井研縣竹園鎮人民政府2018年預算公開

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）機構組成

   設內(nei) 設機構2個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、社會(hui) 事務經濟發展辦公室。

設直屬事業(ye) 單位2個(ge) ：農(nong) 業(ye) 技術服務中心和社會(hui) 事業(ye) 服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）；撤銷文化服務中心，將其劃入社會(hui) 事業(ye) 服務中心。

（二）機構職能

   黨(dang) 政辦公室（掛財政所、群眾(zhong) 工作辦公室牌子）主要職責：承擔紀檢監察、組織、宣傳(chuan) 、統戰、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協調等工作。負責黨(dang) 委、政府的日常事務；協調公安派出所等執法部門的工作；抓好農(nong) 村社會(hui) 治安綜合治理和法製宣傳(chuan) 教育；負責農(nong) 村社會(hui) 主義(yi) 民主政治建設和法製建設；協調各辦公室工作關(guan) 係；執行鎮財政預算決(jue) 算；承擔群眾(zhong) 來信來訪、民事糾紛調解、化解社會(hui) 矛盾、維護社會(hui) 穩定等工作；承辦黨(dang) 委、政府交辦的其他事項。

   社會(hui) 事務經濟發展辦公室主要職責：承擔科技、文教、廣電、衛生、計生、民政、老齡、安全生產(chan) 、勞動保障、環境保護和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理工作；負責科學技術的普及，搞好文化教育、衛生防疫、廣電、法律服務、勞動輸出與(yu) 管理等工作；承擔糧食、畜牧、農(nong) 業(ye) 、農(nong) 機、林業(ye) 、水利、林業(ye) 、鄉(xiang) 企、國土、交通、村建、環保、蠶桑、統計等工作；負責製定農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村經濟發展規劃；協調和指導農(nong) 業(ye) 服務部門的工作；負責農(nong) 、林、牧、漁、水等各項事業(ye) 的生產(chan) 和技術服務部門的行政管理工作。實施對鎮“農(nong) 業(ye) 技術服務中心”和“社會(hui) 事務服務中心”的領導。

   農(nong) 業(ye) 技術服務中心主要職責：農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新品種、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 資源、林業(ye) 資源、農(nong) 業(ye) 生態環境和農(nong) 業(ye) 投入品使用監測；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) 。

社會(hui) 事業(ye) 服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）主要職責：城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播放；製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動。

（三）2018年重點工作

   1、黨(dang) 建工作。竹園鎮及時學習(xi) 貫徹落實黨(dang) 中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委縣政府重要會(hui) 議精神、重大決(jue) 策部署。深入貫徹落實黨(dang) 政會(hui) 議精神，紮實開展學習(xi) 型黨(dang) 組織建設，堅持民主集中製度，加強黨(dang) 委中心組理論學習(xi) 。

   2、打好精準扶貧攻堅戰，及時落實幫扶政策資金。全鎮市定貧困村6個(ge) 今年全部脫貧摘帽。

   3、完善基礎設施建設，改善民生。今年高標準農(nong) 田改造工程將開工建設，完成農(nong) 貿市場改建工程，完成汙水處理廠建設工程。

二、部門概況

   竹園鎮人民政府無下屬二級預算單位，其中行政單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位5個(ge) ，主要包括：農(nong) 業(ye) 技術服務中心、社會(hui) 事業(ye) 服務中心、畜牧獸(shou) 醫站、竹園水庫管理所、戰備水庫管理所。

三、收支預算總體(ti) 情況

   按照綜合預算的原則，竹園鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年竹園鎮人民政府收入預算總額為(wei) 870.12萬(wan) 元，較上年預算數增加225.79萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入870.12萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算870.12萬(wan) 元，其中：人員支出434.95萬(wan) 元，日常公用支出155.71萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出279.46萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

   竹園鎮人民政府2018年財政撥款收支總預算870.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔竹園鎮事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障竹園鎮機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

   項目支出，是用於(yu) 保障竹園鎮機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

   竹園鎮人民政府2018年一般公共預算當年撥款870.12萬(wan) 元，較上年預算數增加225.79萬(wan) 元。主要是因為(wei) 當地兩(liang) 個(ge) 水庫管理所及一個(ge) 畜牧獸(shou) 醫站並入鎮政府管理。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

   一般公共服務支出201.78萬(wan) 元，占23.19%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出15.56萬(wan) 元，占1.79%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出141.58萬(wan) 元，占16.27%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出34.30萬(wan) 元，占3.94%；城鄉(xiang) 社區支出4.83萬(wan) 元，占0.56%；農(nong) 林水支出339.45萬(wan) 元，占39.01%；住房保障支出36.02萬(wan) 元，占4.14%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

   1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 7.15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   2.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務

（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 153.22萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政府正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 21.87萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   4. 一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.58萬(wan) 元，主要用於(yu) ：群團部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   5.一般公共服務（類） 黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務

（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 12.96萬(wan) 元，主要用於(yu) ：黨(dang) 委正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   6.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類） 文化（款）群眾(zhong) 文化（項）:2018年預算數為(wei) 7.78萬(wan) 元，主要用於(yu) ：文化部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   7.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類） 新聞出版廣播影視（款??廣播（項）:2018年預算數為(wei) 7.78萬(wan) 元，主要用於(yu) ：廣播部門正常運轉的基本支出，包括基本工資???津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事物（款）老齡事物（項）:2018年預算數為(wei) 8.94萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障80歲以上高齡人員補貼經費支出。

   9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休??款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 60.04萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，政府按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

   10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2018年預算數為(wei) 15.01萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障義(yi) 務兵優(you) 待等人員經費支出。

   11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 50.94萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障農(nong) 村特困人員補助經費支出。

   12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 6.66萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除上述支出外的其他社會(hui) 保障和就業(ye) 類支出，如殘疾人保障金等。

   13. 醫療衛生與(yu) 計劃生育（類） 計劃生育事物（款）計劃生育機構（項）:2018年預算數為(wei) 6萬(wan) 元，主要用於(yu) ：計生機構部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   14. 醫療衛生與(yu) 計劃生育（類） 計劃生育事物（款）計劃生育服務（項）:2018年預算數為(wei) 13.35萬(wan) 元，主要用於(yu) ：計生服務部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 14.95萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 基本醫療保險繳費支出。

   16. 城鄉(xiang) 社區（類） 城鄉(xiang) 社區管理事物（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 4.83萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城建部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   17. 農(nong) 林水（類） 農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 135.61萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 業(ye) 部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   18. 農(nong) 林水（類） 農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）:2018年預算數為(wei) 7.32萬(wan) 元，主要用於(yu) ：大學生村官補貼、醫療保險、養(yang) 老保險等日常公用經費。

   19. 農(nong) 林水（類） 林業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 4.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：林業(ye) 部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   20. 農(nong) 林水（類） 水利（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 2.05萬(wan) 元，主要用於(yu) ：水利部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   21. 農(nong) 林水（類） 水利（款）水資源節約管理與(yu) 保護（項）:2018年預算數為(wei) 2.52萬(wan) 元，主要用於(yu) ：水資源節約管理與(yu) 保護部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   22. 農(nong) 林水（類） 農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村支部的補助（項）:2018年預算數為(wei) 187.30萬(wan) 元，主要用於(yu) ：村組幹部報酬和村辦公費、水費、電費等公用經費。

   23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 36.02萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政府按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

   24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為(wei) 96.6萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除上述支出外其他各項雜支。

六、一般公共預算基本支出情況說明

   竹園鎮人民政府2018年一般公共預算基本支出870.12萬(wan) 元，其中：

人員經費714.41萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費155.71萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

   2018年，竹園鎮人民政府沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

   竹園鎮人民政府2018年“三公”經費預算數8萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少5.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費8萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5萬(wan) 元。

   1.因公出國（境）經費較上年預算增加（減少或持平）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。

根據米兰体育全站批準的2018年因公臨(lin) 時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

   2.公務接待費較上年預算減少6萬(wan) 元，下降66.67%。主要原因是公務接待次數減少。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 因公來訪接待工資等。

   3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加0.5萬(wan) 元，增長11.11%。主要原因是新調配增加一輛垃圾清運車。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車2輛。

   2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

   2018年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車使用維護費用。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

   2018年，竹園鎮人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 36.31萬(wan) 元，較上年預算增加12.91萬(wan) 元，增長55.18%。

  （二）政府采購情況。

   2018年，竹園鎮人民政府未安排政府采購預算。

  （三）國有資產(chan) 占有使用情況。

   截至去年底，竹園鎮人民政府共有車輛3輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

   2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

         1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

         2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

   3.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

   4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）基本支出。

   5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

   6.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

   7.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）文化（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

   8.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：反映廣播電台、廣播發射台、廣播轉播台及有線廣播站的支出。

   9.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：指反映老齡事務方麵的支出。

   10.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）：指反映義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。

   11.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員供養(yang) （款）農(nong) 村五保供養(yang) 支出（項）：指反映反映農(nong) 村五保人員供養(yang) 救助支出。

   12.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

   13.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指反映計劃生育服務支出。

   14.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

   15.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行（項）：指反映用於(yu) 農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位基本支出，事業(ye) 單位設施、係統運行與(yu) 資產(chan) 維護等方麵的支出。

   16.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

   17.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

   18.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機製安排的村級組織運轉獎補資金。

   19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體(ti) 功能科目中的支出項目。

   20.“三公”經費：納入部門預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

   21.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費等費用開支。