關於井研縣高鳳鎮人民政府2020年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

    （一）機構組成

    設置內設機構2個：黨政辦公室（掛財政所、群眾工作辦公室牌子）、社會事務經濟發展辦公室（掛安全生產監督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）。

    設置直屬事業單位2個：農業技術服務中心和社會事業服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）。

    （二）機構職能

    黨政辦公室（掛財政所、群眾工作辦公室牌子）主要職責：承擔紀檢監察、組織、宣傳、統戰、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協調等工作。負責黨委、政府的日常事務；協調公安派出所等執法部門的工作；抓好農村社會治安綜合治理和法製宣傳教育；負責農村社會主義民主政治建設和法製建設；協調各辦公室工作關係；執行鎮財政預算決算；承擔群眾來信來訪、民事糾紛調解、化解社會矛盾、維護社會穩定等工作；承辦黨委、政府交辦的其他事項。

    社會事務經濟發展辦公室（掛安全生產監督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）主要職責：承擔科技、文教、廣電、衛生、計生、民政、老齡、安全生產、勞動保障、環境保護和鎮村規劃等社會管理工作；負責科學技術的普及，搞好文化教育、衛生防疫、廣電、法律服務、勞動輸出與管理等工作；承擔糧食、畜牧、農業、農機、林業、水利、林業、鎮企、國土、交通、村建、環保、蠶桑、統計等工作；負責製定農業、農村經濟發展規劃；協調和指導農業服務部門的工作；負責農、林、牧、漁、水等各項事業的生產和技術服務部門的行政管理工作。

    農業技術服務中心主要職責：農林牧業生產中關鍵技術和新品種、新農具的引進、試驗、示範；農作物和林木病蟲害、動物疫病及農業災害的監測、預報防治和處置；農作物苗情監測和農牧產品生產過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農業資源、林業資源、農業生態環境和農業投入品使用監測；農業公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鎮村機耕道的規劃建設；組織農機進行抗災搶險和跨區域農機作業。

    社會事業服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）主要職責：城鎮登記失業人員和農村勞動力轉移就業人員的職業培訓、勞務輸出和就業管理服務；企事業單位退休人員的社會化管理服務；計劃生育技術服務、宣傳谘詢、人員培訓和藥具發放；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播放；製定年度農村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動。

    2020年重點工作

    1、推進基礎設施建設，道路水利電力設施改善，抓好連樂鐵路高鳳段建設。

    2、抓好有力村、同力村、潛力村土地整理項目。

    3、抓好民生工程建設，加快推進“一村一品”建設。

    4、著力打造建國村油茶產業基地建設。

    5、大力抓好產業發展，培育扶貧產業，大力培育電子商務，建設電商平台。

    6、實施鄉村振興戰略部署。

    二、部門概況

    高鳳鎮人民政府部門預算1個單位，其中：行政單位1個。

    三、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則，井研縣高鳳鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣高鳳鎮人民政府收入預算總額為776.14萬元，較上年預算數減少110.42萬元。其中：當年財政撥款收入776.14萬元。相應安排支出預算776.14萬元，其中：工資福利支出379.85萬元，商品何服務支出185.25萬元，對個人和家庭的補助支出206.04萬元，資本性支出5.00萬元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣高鳳鎮人民政府2020年財政撥款收支總預算776.14萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政府事業發展相關工作。其中：

基本支出443.98萬元，是用於保障政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出332.16萬元，是用於保障政府機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

    井研縣高鳳鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款776.14萬元，較上年預算數減少110.42萬元。主要是因為項目支出減少。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出369.83萬元，占47.65%；社會保障和就業支出56.09萬元，占7.23%；衛生健康支出14.92萬元，占1.92%；節能環保支出1.62萬元，占0.21%；農林水支出286.04萬元，占36.85%；住房保障支出47.64萬元，占6.14%。 

    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1. 一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2020年預算數為0.54萬元，主要用於：人大事務人大代表之家活動經費。

    2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為185.62萬元，主要用於：機關單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:2020年預算數為183.67萬元，主要用於：機關單位正常運轉的項目支出，包括除基本工資、津貼補貼等人員經費外的其他商品和服務支出。

    4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為39.05萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

    5.社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）:2020年預算數為17.04萬元，主要用於：對其他農村困難人員補助支出。

    6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為6.51萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本醫療保險費支出。

    7. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為8.41萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本醫療保險費支出。

    8. 節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）：2020年預算數為1.62萬元，主要用於：在排水，水體汙染等方麵的支出。

    9. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）:2020年預算數為4.49萬元，主要用於：對高校畢業生到基層任職大學生村官的生活補助及養老、醫療保險補助。

    10.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2020年預算數為281.55萬元，主要用於：村（社區）正常運轉的基本支出，包括對村（社區）四職幹部補助支出等人員經費。

    11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為47.64萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣高鳳鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出443.98萬元，其中：

人員經費365.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費78.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣高鳳鎮人民政府2020年政府性基金預算當年撥款0萬元。 

    八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣高鳳鎮人民政府2020年“三公”經費預算數6萬元，與上年“三公”經費預算數減少0.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經費6萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

    1.因公出國（境）經費較上年預算持平，無因公出國（境）。

    2.公務接待費較上年預算減少1.5萬元。

    2020年公務接待費1萬元，計劃用於接待上級部門檢查、參觀、會議等。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬元。

    單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，農技服務用車1輛。

    2020年安排公務用車購置費0萬元。

    2020年安排公務用車運行維護費5萬元，用於公務車日常加油費及維修維護費。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費。

    2020年，井研縣高鳳鎮人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為78.61萬元，較上年預算增加32.18萬元，增長69.31%。主要是增加城鎮環境衛生垃圾清運費用。

    （二）政府采購情況。

    2020年，井研縣高鳳鎮人民政府安排政府采購預算5萬元，主要用於會議室桌椅板凳更換。

    （三）國有資產占有使用情況。

    截至去年底，井研縣高鳳鎮人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。

2020年，部門預算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    3.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

    4.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。

    6.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。

    7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

    8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

    9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    10.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    12.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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