關於井研縣純複鎮人民政府2020年部門預算編製的說明

關(guan) 於(yu) 純複鎮人民政府

2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：鎮黨(dang) 委主要職責：1.宣傳(chuan) 和貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鎮黨(dang) 員代表大會(hui) （黨(dang) 員大會(hui) ）的決(jue) 議；2.討論和決(jue) 定本鎮經濟建設、政治建設、文化建設、社會(hui) 建設、生態文明建設和黨(dang) 的建設以及鄉(xiang) 村振興(xing) 中的重大問題。需由鎮政權機關(guan) 或者集體(ti) 經費決(jue) 定的重要事項，經鎮黨(dang) 委研究討論後，由鎮政權機關(guan) 或都集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定作出決(jue) 定；3.領導鎮政權機關(guan) 、群團組織和其他各類組織，指導、規範、支持和保證上述機關(guan) 和組織依照國家法律法規以及各自章程履行職責；4.加強鎮黨(dang) 委自身建設和村（社區）黨(dang) 組織建設，以及其他隸屬鎮黨(dang) 委的黨(dang) 組織建設，抓好黨(dang) 員發展和教育管理工作，加強黨(dang) 員隊伍建設。維護和執行黨(dang) 的紀律，監督黨(dang) 員幹部和其他工作人員嚴(yan) 格遵守國家法律法規；5.按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門派駐幹部。做好人才服務和引進工作；6.領導全鎮的基層治理，加強社會(hui) 主義(yi) 民主法治建設和精神文明建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，做好生態環保、美麗(li) 鄉(xiang) 村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

鎮人民政府主要職責：1.貫徹落實黨(dang) 的路線方針政策和國家法律法規以及上級黨(dang) 委、政府的決(jue) 議、決(jue) 定和命令，執行鎮黨(dang) 委和鎮人民代表大會(hui) 的決(jue) 議，加強農(nong) 村基層政權建設，鞏固黨(dang) 在農(nong) 村的執政基礎；2.組織編製本行政區域經濟社會(hui) 發展規劃和鎮國土空間規劃、村規劃等有關(guan) 規劃。負責農(nong) 村基礎設施和各項公益事業(ye) 建設，實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略，加快經濟社會(hui) 發展，改善群眾(zhong) 生產(chan) 生活環境；3.指導農(nong) 村經濟發展，推進農(nong) 業(ye) 經濟結構調整，促進經濟增長方式轉變，促進農(nong) 業(ye) 增效、農(nong) 民增收；4.加強農(nong) 村公共服務體(ti) 係建設，抓好基礎教育、科技、文化旅遊、體(ti) 育、衛生健康等工作，做好民政事務、就業(ye) 培訓、社會(hui) 保障、社會(hui) 救助、勞動關(guan) 係協調、民族宗教、退役軍(jun) 人事務等工作，促進農(nong) 村社會(hui) 事業(ye) 健康發展；5.加強社會(hui) 管理，負責或配合縣級有關(guan) 部門做好轄區內(nei) 自然資源、生態環境保護、市場監管、統計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作；6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會(hui) 工作，維護群眾(zhong) 合法權益；7.承擔轄區內(nei) 平安建設，社會(hui) 治安綜合治理、公共安全、安全生產(chan) 及應急管理等有關(guan) 工作，處理群眾(zhong) 來信來訪，化解矛盾糾紛，維護社會(hui) 安全穩定；8.負責製定完善權力清單、責任清單、公共服務清單、建議清單動態調整和公示機製，推進政務公開，接受群眾(zhong) 監督，增強政府公信力；9.負責國防教育、後備力量建設和兵役征集等有關(guan) 工作；10.承擔法律、法規、規章規定的其他職責和上級黨(dang) 委、政府交辦的其他任務。

便民服務中心職責：負責集中受理涉及經濟發展、公共管理以及與(yu) 群眾(zhong) 密切相關(guan) 的政務服務、公共服務、便民服務事項；負責社會(hui) 保險、醫療保險、民政救助等服務性工作；負責城鎮居民就業(ye) 促進、勞動保障等服務性工作；負責指導村（社區）便民服務點工作；負責政務公開等事務性工作；負責城鄉(xiang) 環境綜合治理的技術型服務工作；協助構建共建共治共享的村（社區）治理格局；規範村（社區）組織工作事務，切實減輕村（社區）組織負責；指導村（居）民自治組織在公共事務和公益事業(ye) 辦理等方麵充分發揮作用；指導健全村（社區）議事協商製度，形成多層次基層協商格局；做好村（社區）信用體(ti) 係建設服務工作；協助推進法治村（社區）、平安鄉(xiang) 村（社區）建設；培育文明新風；深化網格管理，負責綜治信息平台運行、管理與(yu) 維護；引導並支持多方主體(ti) 參與(yu) 村（社區）治理；承擔文化宣傳(chuan) 、廣播電視、文藝演出、群眾(zhong) 體(ti) 育等公益服務職責；負責文化旅遊項目建設、服務、推廣等有關(guan) 工作；完成鎮黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

農(nong) 業(ye) 統合服務中心職責：負責農(nong) 業(ye) 、林業(ye) 、水利、農(nong) 業(ye) 機械、水產(chan) 等基層農(nong) 業(ye) 技術推廣；負責農(nong) 作物病蟲害監測與(yu) 防治、護林防火、防塵抗旱、農(nong) 田水利建設、農(nong) 產(chan) 品質量安全監測等服務性工作；負責供銷合作社工作，抓好基層組織及經營服務網點建設，加強監管、指導和服務；完成鎮黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

2020年是全麵建成小康社會(hui) 和“十三五”規劃的收官之年，也是謀劃“十四五”展現新作為(wei) 的關(guan) 鍵之年。我們(men) 將大力弘揚實幹精神，勇於(yu) 麵對風險挑戰，在破解要素難題、提高行政效能、推動項目落地等方麵出新招、求實效。緊緊圍繞縣委“126”發展戰略，以爭(zheng) 創全縣農(nong) 產(chan) 品主產(chan) 區先進鎮和實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略先進鎮為(wei) 目標重點抓好以下工作：

 （一）提升基礎設施水平。以農(nong) 村道路升級、渠係整治和農(nong) 村能源建設為(wei) 重點，進一步夯實全鎮發展基礎。積極爭(zheng) 取上級支持，加快推進農(nong) 村道路拓寬工程，進一步提升農(nong) 村公路通達能力。著力完善灌溉渠係，以毛壩水庫主渠、大佛水庫右幹渠純複段末級渠係硬化為(wei) 重點，抓好全鎮範圍內(nei) 的水渠防滲整治。爭(zheng) 取融入城鄉(xiang) 一體(ti) 化供水體(ti) 係，確保農(nong) 業(ye) 生產(chan) 用水和人畜用水安全。積極完善集鎮功能，加強農(nong) 貿市場管理，進一步完善集鎮街道基礎設施，實現街道的綠化、亮化和美化。加強農(nong) 村信息網絡建設，大力實施通信、有線電視入戶工程，努力提升通訊網絡質量，提高寬帶普及率。

（二）不斷壯大主導產(chan) 業(ye) 。大力發展生態循環經濟，突出水產(chan) 、生豬、林果三大優(you) 勢產(chan) 業(ye) ，推動農(nong) 村經濟加快發展。著力優(you) 化水產(chan) 養(yang) 殖品種，倡導節水化養(yang) 殖，培育名優(you) 水產(chan) 品，搶占中高端市場，加快推進水產(chan) 品種苗繁育基地建設，力爭(zheng) 引進水產(chan) 品加工企業(ye) ，延伸水產(chan) 業(ye) 發展鏈條。推進肉鴿養(yang) 殖技改升級，實現生態環保與(yu) 經濟發展兩(liang) 並重。迅速恢複生豬產(chan) 能，以田家溝、觀塘、躍進、全勝為(wei) 中心，打造生豬產(chan) 業(ye) 核心區，力爭(zheng) 建成現代生豬養(yang) 殖示範區。加大對林果產(chan) 業(ye) 發展的扶持力度，特別是要大力發展苗木、花卉等經濟價(jia) 值高的經濟林木。引導柑橘業(ye) 主科學選擇品種、提升果品質量，努力申請“井研柑橘”地理商標授權。培育桃、李等小水果擴麵增效，不斷促進農(nong) 民增收。

（三）全麵落實惠農(nong) 政策。規範農(nong) 業(ye) 保險、耕地地力補貼、稻穀補貼等惠農(nong) 政策的執行，加大村級公益事業(ye) “一事一議”財政獎補政策爭(zheng) 取力度，切實減輕農(nong) 民負擔。加強農(nong) 業(ye) 技術服務，加大實用技術和技能培訓力度，提高農(nong) 民致富能力，著力培養(yang) 有文化、懂技術、會(hui) 經營的新型農(nong) 民；鼓勵農(nong) 村剩餘(yu) 勞動力外出務工或向第三產(chan) 業(ye) 轉移，促進農(nong) 民增收和勞動力就業(ye) 轉移。進一步優(you) 化返鄉(xiang) 農(nong) 民工創業(ye) 環境，鼓勵和引導積累一定資金、掌握一定技能的返鄉(xiang) 農(nong) 民工自主創辦各種實體(ti) ，引領群眾(zhong) 致富。

（四）決(jue) 戰決(jue) 勝脫貧攻堅。全麵檢視脫貧攻堅工作成效，繼續加大政策扶持和幫扶力度，堅持脫貧不脫政策、脫貧不脫幫扶。常態化開展“回頭看”，對“回頭看”中發現的問題，千方百計進行解決(jue) 。加大產(chan) 業(ye) 扶貧力度，建立長期穩定的貧困戶就近務工、入股分紅等增收模式，實現貧困戶持續穩定增收。充分發揮“第一書(shu) 記”、“農(nong) 技巡回服務小組”、“駐村工作隊”作用，嚴(yan) 格落實“五個(ge) 一”、“三個(ge) 一”幫扶主體(ti) 責任，不斷提升貧困人口致富能力，確保到2020年我鎮貧困人口實現全麵同步小康。

（五）奮力推進鄉(xiang) 村振興(xing) 。持續推進鄉(xiang) 村振興(xing) 是當前工作重點，我們(men) 將在振興(xing) 產(chan) 業(ye) 、培育人才、提升文明、打造環境上下功夫。回引返鄉(xiang) 農(nong) 民工、大學生、退伍軍(jun) 人回鄉(xiang) 創業(ye) ，為(wei) 返鄉(xiang) 創業(ye) 人士提供優(you) 質服務。抓住基本農(nong) 田、林地調整的機遇，為(wei) 產(chan) 業(ye) 發展預留空間。準確把握“文旅發展年”的經濟工作主題，立足特色、發揮優(you) 勢，逐步探索鄉(xiang) 村文化旅遊項目。補齊農(nong) 村人居環境短板，按照市委、縣委專(zhuan) 項整治要求，堅持問題導向，以提升村容村貌、治理農(nong) 村生活垃圾、治理農(nong) 村生活汙水、農(nong) 村“廁所革命”和鄉(xiang) 風文明為(wei) 主攻方向，為(wei) 實現鄉(xiang) 村振興(xing) 的宏偉(wei) 目標打好基礎。

（六）發展壯大集體(ti) 經濟。深入開展村集體(ti) 經濟發展調研，在充分調研的基礎上，與(yu) 村“兩(liang) 委”認真磋商，對現有12個(ge) 村的集體(ti) 經濟實施分類管理。對其中經營狀態良好、投資回報穩定的項目加大投資和支持力度，對投資回報率過低的集體(ti) 經濟實施集體(ti) 資金撤回。集中財力，優(you) 選項目，統籌推進。積極對接縣供銷社、縣委組織部，完成對井研縣繽紛農(nong) 業(ye) 技術開發有限公司資金注入，並根據市場需求、村級人才儲(chu) 備和資源稟賦等客觀條件，充分進行論證，並按公司化管理、市場化運作的原則，選準項目進行實際投資，盡快實現集體(ti) 經濟的發展壯大。

（七）縱深推進汙染防治。在鞏固提升現有治理成果的基礎上，進一步細化環境保護各項措施，樹牢“綠水青山就是金山銀山”理念。對已經形成的汙染源，要強化監督，按照“誰汙染、誰治理”的原則，采取強硬措施確保汙染物排放總量隻減不增。對新投資項目，嚴(yan) 格按照生態環境行政部門的準入名錄要求業(ye) 主提供環境影響評價(jia) 報告書(shu) 或備案表，無法提供報告書(shu) 和備案表的一律不允許開建。深化河（湖）長製工作，壓緊壓實各級河長、河段長責任。加大對擅自向河道、水庫等水體(ti) 投放和排放汙染物行為(wei) 的打擊力度。積極爭(zheng) 取河道清淤、河岸綠化等項目，係統推進水汙染防治。深入推進大氣汙染防治，采取強化保潔、定期衝(chong) 洗等方法降塵降噪，加強秸稈還田宣傳(chuan) 引導，全麵禁止焚燒秸稈。加大土壤汙染治理和修複力度，減少農(nong) 村點源麵源汙染，全力保障人居環境安全，為(wei) 迎接第二輪中央生態環境保護督察打下堅實基礎。

（八）保持社會(hui) 和諧穩定。推進現代鄉(xiang) 村治理，優(you) 化治理體(ti) 係提升治理能力。完善鄉(xiang) 村服務惠民機製，抓好便民服務中心、村級黨(dang) 群服務中心建設。健全村級議事協商製度，督促村級財務事務公開，加強對村級權力運行的監督。指導各村（社區）全麵製定或修訂村（社）規民約，更好發揮村規民約的約束作用。深入推進掃黑除惡專(zhuan) 項鬥爭(zheng) ，嚴(yan) 厲打擊農(nong) 村黑惡勢力和利用家族、宗族勢力橫行一方的“村霸”“惡霸”。推進基層法治建設，增強幹部群眾(zhong) 法製意識，完善村級法律顧問、法律明白人等製度。強化鎮、村、組矛盾糾紛調解機構建設，落實矛盾糾紛屬地責任，防止矛盾升級惡化。落實安全生產(chan) 責任製，定期開展安全生產(chan) 大檢查及各類專(zhuan) 項檢查，預防和遏製安全生產(chan) 責任事故發生。強化食品安全監管，督促食品經營者和從(cong) 業(ye) 者亮證經營、持證上崗，認真履行進貨查驗、索票索證等義(yi) 務，確保群眾(zhong) “舌尖上”的安全。

（九）抓細抓實民生事項。加大對教育事業(ye) 的支持力度，積極向上爭(zheng) 取，不斷改善辦學條件，提升教學質量。督促醫療機構落實各項惠民政策，逐步改善村衛生室條件，不斷提升農(nong) 村醫療水平。嚴(yan) 格按程序執行“五保”、“低保”、“計生獎扶”等惠民政策，對不符合條件的家庭一律不得納入。對現有“五保”、“低保”等開展全麵排查，對違規享受政策的對象一律進行清退。加強養(yang) 老保險、醫療保險、意外傷(shang) 害保險、農(nong) 業(ye) 政策性保險等惠農(nong) 保險產(chan) 品的宣傳(chuan) 和推廣，有效增加群眾(zhong) 抗風險能力。加大對老人、婦女、兒(er) 童、殘疾人等重點人群的關(guan) 愛，依法保障其合法權益不受侵犯。

（十）加強政府自身建設。把建設人民滿意政府作為(wei) 我們(men) 工作的唯一標準，不斷改進工作作風，依法履職、廉潔從(cong) 政。一是堅持依法行政。牢固樹立法治理念和法治思維，依法規範行政行為(wei) 。堅持重大決(jue) 策風險評估、合法性審查、集體(ti) 討論決(jue) 定的原則。深化政務公開，自覺接受鎮人大和群眾(zhong) 的監督，確保政府工作陽光透明。二是堅持廉潔從(cong) 政。持續落實全麵從(cong) 嚴(yan) 治黨(dang) 主體(ti) 責任，確保“一崗雙責”落到實處。嚴(yan) 格政府隊伍管理，對“吃拿卡要”等違法違紀行為(wei) 絕不姑息。嚴(yan) 格執行財經紀律，強化“三公”經費管理，全力支持紀檢監察機構執紀問責，打造風清氣正的廉潔政府。

二、部門概況

純複鎮人民政府無下屬二級決(jue) 算單位，為(wei) 獨立決(jue) 算單位。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，純複鎮人民政府部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年純複鎮人民政府部門（單位）收入預算總額為(wei) 1100.43萬(wan) 元，較上年預算數增加402.96萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1100.43萬(wan) 元。相應安排支出預算1100.43萬(wan) 元，其中：人員支出620.31萬(wan) 元，日常公用支出134.37萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出2.84萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出345.45萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

純複鎮人民政府2020年財政撥款收支總預算1100.43萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔我鎮事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障純複鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障純複鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

純複鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款1100.43萬(wan) 元，較上年預算數增加402.96萬(wan) 元。主要是因為(wei) 結構改革，和鄉(xiang) 並鎮，分全鄉(xiang) 人民政府並入我鎮。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出616.16萬(wan) 元，占55.99%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出84.35萬(wan) 元，占7.67%；衛生健康支出25.86萬(wan) 元，占2.35%；節能環保支出0.12萬(wan) 元，占0.01%；城鄉(xiang) 社區支出5.54萬(wan) 元，占0.50%；農(nong) 林水支出283.25萬(wan) 元，占25.74%；住房保障支出85.15萬(wan) 元，占7.74%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 293.58萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 0.66萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）對村民委員會(hui) 的補助（項）:2020年預算數為(wei) 283.25萬(wan) 元，主要用於(yu) ：障農(nong) 業(ye) 基本生產(chan) 的運行和各類補貼。

4.城鄉(xiang) 社區（類）城鄉(xiang) 社區公共設施（款）其他社區公共設施（項）：2020年預算數為(wei) 2萬(wan) 元，主要用於(yu) 社區公共設施更新、維修、管理的費用。。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 67.70萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) ***萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的職業(ye) 年金支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 11.12萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 14.74萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 85.15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣純複鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出757.52萬(wan) 元，其中：

人員經費623.15萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費134.37萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣純複鎮人民政府2020年政府性基金預算當年撥款3.54萬(wan) 元，較上年預算數增加1.54萬(wan) 元。主要是因為(wei) 分全並入我鎮。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣純複鎮人民政府2020年“三公”經費預算數19.50萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加4.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費19.50萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費7.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費12萬(wan) 元。

1. 因公出國（境）經費0萬(wan) 元。較上年預算持平。

2. 公務接待費較上年預算增加1.5萬(wan) 元，增長25%。主要原因是機構改革合鄉(xiang) 並鎮，分全鄉(xiang) 並入我鎮。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加3萬(wan) 元，增長33.33%。主要原因是機構改革合鄉(xiang) 並鎮，分全鄉(xiang) 並入我鎮。

單位現有公務用車4輛，其中：轎車2輛，長安農(nong) 技車2輛。

2020年安排公務用車運行維護費12萬(wan) 元，用於(yu) 單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，井研縣純複鎮人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 134.37萬(wan) 元，較上年預算增加92.92萬(wan) 元，增長55.8%。

（四）政府采購情況。

2020年，井研縣純複鎮未安排政府采購預算。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣純複鎮人民政府共有車輛4輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況。

2020年，純複鎮人民政府按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排1100.43萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算342.91萬(wan) 元，主要為(wei) 毛壩水庫遺留問題維穩經費項目；網格員補助項目；移民農(nong) 轉非困難生活補助項目；村社區辦公經費項目；駐村第一書(shu) 記補助項目；鄉(xiang) 鎮工作補貼項目；定崗鍛煉後備幹部誤工補助項目；基層組織活動和農(nong) 村公共運行維護經費項目；村組幹部報酬項目；縣人大活動經費項目。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。