按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規,穩定農(nong) 村基本經濟製度,堅持依法行政,推進政務公開,加強對村民委員會(hui) 的指導,提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展。科學製訂發展規劃,營造農(nong) 村經濟發展環境,加強農(nong) 村市場監督,培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農(nong) 業(ye) 技術,完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係,引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ,調整產(chan) 業(ye) 結構,加強農(nong) 村勞動力技能培訓,引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ,不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公、執政為(wei) 民”,緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作,突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法製建設,加強社會(hui) 治安綜合治理,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機製,加強民事糾紛調解,化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾,開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助,切實保障農(nong) 民合法權益,維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理,加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設,做好防火減災工作,搞好環境保護,努力改善農(nong) 村人居環境,不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係,引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用,發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ,加強農(nong) 村基礎設施建設,增加公共產(chan) 品,提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務,及時向黨(dang) 委、政府反映社情民意,進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是完成縣政府交辦的工作任務。
(二)2018年重點工作任務。
2018年是“十三五”建設的第三年,是加快全麵建成小康社會(hui) 的攻堅年,是我們(men) 邁向中國特色社會(hui) 主義(yi) 新時代的起航之年。目前,全鄉(xiang) “一村一品”產(chan) 業(ye) 框架已經成型,各項基礎設施持續優(you) 化,國家對各項民生投入力度顯著加大。
1、以實施鄉(xiang) 村振興(xing) 為(wei) 基石,加快產(chan) 村融合步伐
我們(men) 將立足各村資源、區位、生態特點,科學製定“一村一品”產(chan) 村相融發展規劃,大力發展核桃、柑橘、香豬、跑山雞、優(you) 質稻等特色產(chan) 業(ye) ,因地製宜培育特色種植業(ye) 、特種養(yang) 殖業(ye) 、休閑觀光農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村服務業(ye) ,以產(chan) 業(ye) 盤活閑置土地,放大土地附加值,帶動村民創業(ye) 就業(ye) 。依托兩(liang) 河果業(ye) 帶動作用,加快“太白衝(chong) ”產(chan) 村相融示範點建設,政府加大基礎配套支持和政策扶持力度,打造集水果種植、采摘、觀賞、休閑為(wei) 主要業(ye) 態的農(nong) 旅綜合體(ti) 。
完善天雲(yun) 鄉(xiang) 村旅遊發展規劃,堅持“一村一品一盤棋,強基提質聚人氣”發展思路,以增強天雲(yun) 鄉(xiang) 群眾(zhong) 的獲得感、幸福感為(wei) 工作?????,用抓工業(ye) 的思路抓農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化發展,依托特色農(nong) 業(ye) 的標???化、規模化、集約化發展,全力引進、培育精品鄉(xiang) 村休閑、生???遊項目。以時不我待???精神,主動對接全國旅遊扶貧重點村相關(guan) 政策,啟動“扶貧生態購物節”籌備,打造天雲(yun) 土特產(chan) “後備箱經濟”,奮力將天雲(yun) 鄉(xiang) 打造成為(wei) 樂(le) 山頂級鄉(xiang) 村旅遊目的地。
2、以拓展發展空間為(wei) 導向,增強區域競爭(zheng) 優(you) 勢
珍惜天雲(yun) “生態”“綠色”優(you) 勢,補齊鄉(xiang) 建、交通短板。一是暢通天雲(yun) 出境主幹網絡,配合完成天童路鄉(xiang) 道改建工程,做好蒲丹井高速(天雲(yun) 段)前期準備。爭(zheng) 取瓦子坳—劍鋒村路麵加寬項目,有效對接青神竹海環線、市中區童家鎮、劍鋒鄉(xiang) ,融入青神、樂(le) 山半小時“全域旅遊圈”。二是推進城鄉(xiang) 環境綜合治理,對生活垃圾實行專(zhuan) 人清掃、垃圾分類、定點回收,強化環境風險排查與(yu) 整治,確保完成主要汙染物減排目標。三是籌建民俗特色小鎮,適時啟動集鎮風貌改造,對店鋪和社區居民住房外立麵統一外觀風格,沿街安裝仿古路燈,路旁設置花壇,升級休閑步行棧道、仿古石梯,打造覆蓋兩(liang) 市三縣(樂(le) 山市、眉山市、井研縣、市中區、青神縣)土特產(chan) 集散銷售中心。
二、部門概況
1、天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府無下屬二級預算單位,其中行政單位1個(ge) ,轄4個(ge) 非獨立預算單位4個(ge) ,分別是天雲(yun) 鄉(xiang) 社會(hui) 事業(ye) 服務中心、天雲(yun) 鄉(xiang) 農(nong) 業(ye) 技術服務中心、井研縣毛壩水庫管理處、井研縣天雲(yun) 鄉(xiang) 畜牧獸(shou) 醫站。
2、人員編製情況
天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府總編製人數52人,其中行政編製15(包括工勤1人)2個(ge) 中心事業(ye) 編製11人、井研縣毛壩水庫管理處編製22人、天雲(yun) 鄉(xiang) 獸(shou) 醫站編製4人。年末實際在編人數37人,行政人員14人,天雲(yun) 鄉(xiang) 社會(hui) 事業(ye) 服務中心3人、天雲(yun) 鄉(xiang) 農(nong) 業(ye) 技術服務中心3人、井研縣毛壩水庫管理處14人、井研縣天雲(yun) 鄉(xiang) 畜牧獸(shou) 醫站3人。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則,天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府收入預算總額為(wei) 551.06萬(wan) 元,較上年預算數增加181.2萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入551.06萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元,上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算551.06萬(wan) 元,其中:人員支出312.14萬(wan) 元,日常公用支出110.67萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出128.25萬(wan) 元,。
四、財政撥款支出預算安排情況
天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府2018年財政撥款收支總預算551.06萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。
其中:基本支出,是用於(yu) 保障天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用於(yu) 保障天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算當年撥款546.02萬(wan) 元,較上年預算數增加186.16萬(wan) 元。主要是因為(wei) 機構改革毛壩水庫管理處14人,天雲(yun) 畜牧獸(shou) 醫站3人並入,人員經費各項收支增加,村(社區)幹部組長報酬執行新標準等。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出132.13萬(wan) 元,占24.2%;外交支出0萬(wan) 元,占0%;國防支出0萬(wan) 元,占0%;公共安全支出0萬(wan) 元,占0%;教育支出0萬(wan) 元,占0%;科學技術支出0萬(wan) 元,占0%;文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出0萬(wan) 元,占0%;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出95.67萬(wan) 元,占17.52%;醫療衛生與(yu) 計劃生育支出18.26萬(wan) 元,占3.34%;節能環保支出2.28萬(wan) 元,占0.42%;城鄉(xiang) 社區支出17.35萬(wan) 元,占3.18%;農(nong) 林水支出208.48萬(wan) 元,占38.18%;交通運輸支出0萬(wan) 元,占0%;資源勘探信息等支出0萬(wan) 元,占0%;商業(ye) 服務業(ye) 等支出0萬(wan) 元,占0%;金融支出0萬(wan) 元,占0%;援助其他地區支出0萬(wan) 元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬(wan) 元,占0%;住房保障支出25.62萬(wan) 元,占4.69%;糧油物資儲(chu) 備支出0萬(wan) 元,占0%;預備費0萬(wan) 元,占0%;其他支出46.22萬(wan) 元,占8.47%;轉移性支出0萬(wan) 元,占0%;債(zhai) 務還本支出0萬(wan) 元,占0%;債(zhai) 務付息支出0萬(wan) 元,占0%;債(zhai) 務發行費支出0萬(wan) 元,占0%。
一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 6.52萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及機關(guan) 機構事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 105.73萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
3.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 6.81萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
4.一般公共服務(類)黨(dang) 委辦公廳(室)及機關(guan) 機構事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 13.07萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
5.社會(hui) 保障和就業(ye) (款):民政管理事務(類)老齡事務(項): 2018年預算數為(wei) 5.9萬(wan) 元,主要用於(yu) :老齡生活補貼方麵的支出。
6.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2018年預算數為(wei) 42.7萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
7. 社會(hui) 保障和就業(ye) (款):撫恤(類)義(yi) 務兵優(you) 待(項):。2018年預算數為(wei) 5.49萬(wan) 元,主要用於(yu) :義(yi) 務兵優(you) 待的支出。
8. 社會(hui) 保障和就業(ye) (款):特困人員供養(yang) (類)農(nong) 村五保供養(yang) (項):2018年預算數為(wei) 36.72萬(wan) 元,主要用於(yu) :農(nong) 村五保供養(yang) 救助方麵支出。
9. 社會(hui) 保障和就業(ye) (款):移民補助(類)大中型水庫移民後期扶持基金支出(項):2018年預算數為(wei) 5.04萬(wan) 元,主要用於(yu) :毛壩水庫移民後期扶持生活補助。
10. 社會(hui) 保障和就業(ye) (款):其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(項):2018年預算數為(wei) 4.85萬(wan) 元,主要用於(yu) :其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、
11.醫療衛生與(yu) 計劃生育(款): 計劃生育事務(類)計劃生育機構(項):2018年預算數為(wei) 7.5萬(wan) 元,主要用於(yu) :衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
12.醫療衛生與(yu) ??劃生育(款): 行政事業(ye) 單位醫療(類)行政單位醫療(項):2018年預算數為(wei) 10.76萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
13.節能環保(款): 汙染防治(類)水體(ti) (項):2018年預算數為(wei) 2.28萬(wan) 元主要用於(yu) :河長製河道巡視員補助的支出。
14.城鄉(xiang) 社區(款):城鄉(xiang) 社區管理事務(類)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 17.35萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
15.農(nong) 林水(款):農(nong) 業(ye) (類)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 23.54萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
16.農(nong) 林水(款)林業(ye) (類)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 5.58萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
16.農(nong) 林水(款)水利(類)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 87.07萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
17.農(nong) 林水(款)農(nong) 村綜合改革(類)對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助(項):2018年預算數為(wei) 92.29萬(wan) 元,主要用於(yu) :村(社區)幹部報酬及正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
18.住房保???(款):住房改革支出(??)住房公積金(項):2018年預算數為(wei) 25.62萬(wan) 元,主要用於(yu) :行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。
19.其他支出(款):其他支出(類)其他支出(項):2018年預算數為(wei) 46.22萬(wan) 元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算基本支出546.02萬(wan) 元,其中:
人員經費435.35萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費110.67萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府2018年政府性基金預算當年撥款5.04萬(wan) 元,較上年預算數減少4.91萬(wan) 元。支出項目是毛壩水庫移民後期扶持生活補助。
八、 “三公”經費預算安排情況說明
天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府2018年“三公”經費預算數10萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數增加1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費10萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費5.5萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費4.5萬(wan) 元。
1. 因公出國(境)經費較上年預算持平。
2.公務接待費較上年預算持平, 2018年公務接待費計劃用於(yu) 鄉(xiang) 相關(guan) 產(chan) 業(ye) 發展學習(xi) 交流、上級部門關(guan) 於(yu) 脫貧攻堅考核驗、環保工作等考核檢查,上級部門調研等開支等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬(wan) 元,增長28.57%。主要原因是公務車更換為(wei) 越野車以及童鎮路施工,相應油費、維修費用增加。
單位現有公務用車1輛,其中:,越野車1輛。
2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
2018年安排公務用車運行維護費4.5萬(wan) 元,用於(yu) 外出參加調研,扶貧攻堅,到市縣開會(hui) 學習(xi) 、匯報工作等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。
2018年,天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 42.94萬(wan) 元,較上年預算增加24.82萬(wan) 元,增加136.98%。
(二)政府采購情況。
2018年,天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府未安排政府采購預算。
國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底,天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府共有車輛1輛。單位無價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
2018年,部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備
十、名詞解釋
財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(ye) 單位經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有????出租收入等。
5.用事業(ye) 基金彌補收支差額:指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下,使用以前年度積累的事業(ye) 基金(事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.一般公共服務(款):
人大事務(類)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(類)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
財政事務(類)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
黨(dang) 委辦公廳(室)行政運行(類)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
8.社會(hui) 保障和就業(ye) (款):
民政管理事務(類)老齡事務(項):反映老齡事務方麵的支出。
行政事業(ye) 單位離退休(類)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度有單位繳納的基本保險費支出。
撫恤(類)義(yi) 務兵優(you) 待(項):用於(yu) 義(yi) 務兵優(you) 待的支出。
特困人員供養(yang) (類)農(nong) 村五保供養(yang) (項):用於(yu) 農(nong) 村五保供養(yang) 的支出。
移民補助(類)大中型水庫移民後期扶持基金支出(項):主要用於(yu) 移民後期扶持生活補助支出。、
醫療保障(類)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的星恒單位基本醫療保險繳費經費。
計劃生育事務(類)計劃生育機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
10.節能環保(款):
汙染防治(類)水體(ti) (項):反映用??河道環保支出。
11.城鄉(xiang) 社區(款):
城鄉(xiang) 社區管理事務(類)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
12.農(nong) 林水(款):
農(nong) 業(ye) (類)事業(ye) 運行(項):反映行政單位的基本支出。
林業(ye) (類)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
水利(類)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
農(nong) 村綜合改革(類)對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出。
13.住房保障(款):
住房改革支出(類)住房公積金(項):反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。
14.其他支出(款):
其他支出(類)其他支出(項):反映除其他不能劃分到具體(ti) 功能科目中的支出項目。
15.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
16.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
井研縣天雲(yun) 鄉(xiang) 人民政府 2018年3月9日