井研縣研城鎮人民政府2018年部門預算編製的說明

　　按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
　　一、基本職能及主要工作
　　1．機構組成。
　　研城鎮政府內(nei) 設黨(dang) 政辦公室、社會(hui) 事務辦公室、經濟發展辦公室、群總工作辦公室、社區工作辦公室、財政所六個(ge) 機構；設農(nong) 業(ye) 技術服務中心、宣傳(chuan) 文化服務中心、社會(hui) 事業(ye) 服務中心、霽虹水壩管理所、新橋水壩管理所、畜牧獸(shou) 醫站、高家寺水庫管理所7個(ge) 直屬事業(ye) 單位。
　　2．機構職能。
　　研城鎮屬於(yu) 井研縣縣城區中心鎮，全鎮轄18個(ge) 行政村、7個(ge) 居民社區，幅員麵積46.3平方公裏，總人數六萬(wan) 多人。在上級領導下實行鄉(xiang) 村社會(hui) 管理職能、促進鄉(xiang) 村經濟發展的職能、做好公共服務的職能，以及基層政權建設職能。
　　3．人員情況。
　　井研縣機構編製委員會(hui) 以井編委【2007】63號核定鎮政府行政編製數24名、機關(guan) 工勤編製控製數2名、直屬事業(ye) 單位編製數22名。現實有78人，其中：行政編製24人，工勤編製1人，事業(ye) 編製53人。
　　4．2018年研城鎮人民政府嚴(yan) 格按照縣委縣政府的安排部署，嚴(yan) 格執行中央八項規定，嚴(yan) 肅財經紀律，規劃以下主要工作任務：
   （1）完成2018年農(nong) 業(ye) 支持保護補貼工作。
   （2）完成2018年退耕還林補助工作。
   （3）有條不紊的開展蒲亭新村建設工作。
　　二、部門概況
　　研城鎮人民政府為(wei) 行政單位，上級財政撥款單位。
　　三、收支預算總體(ti) 情況
　　按照綜合預算的原則，研城鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年研城鎮人民政府收入預算總額為(wei) 1725.92萬(wan) 元，較上年預算數增加353.07萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1725.92萬(wan) 元，。相應安排支出預算1725.92萬(wan) 元，其中：人員支出677.31萬(wan) 元，日常公用支出419.03萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出629.58萬(wan) 元。
　　四、財政撥款支出預算安排情況
　　研城鎮人民政府2018年財政撥款收支總預算1725.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔蒲亭新村和其他項目的發展相關(guan) 工作。其中：
　　基本支出，是用於(yu) 保障研城鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
　　項目支出，是用於(yu) 保障研城鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
　　五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況
　　研城鎮人民政府2018年研城鎮人民政府收入預算總額為(wei) 1725.92萬(wan) 元，較上年預算數增加353.07萬(wan) 元。主要是因為(wei) 研城鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構人員的增加及蒲亭新村和其他項目。
　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況
　　一般公共服務支出410.30萬(wan) 元，占23.77%；教育支出12.14萬(wan) 元，占0.70%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出22.47萬(wan) 元，占1.30%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出304.57萬(wan) 元，占17.65%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出36.43萬(wan) 元，占2.11%；城鄉(xiang) 社區支出44.16萬(wan) 元，占2.56%；農(nong) 林水支出743.48萬(wan) 元，占43.08%；住房保障支出56.75萬(wan) 元，占3.29%；其他支出95.62萬(wan) 元，占5.54%。
　　（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況
　　1．一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 8.38萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　2．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 325.55萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　3．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 25.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　4．一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 47.01萬(wan) 元，主要用於(yu) ：黨(dang) 委人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　5．一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:2018年預算數為(wei) 4萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他一般公共服務支出。
　　6．教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）:2018年預算數為(wei) 12.14萬(wan) 元，主要用於(yu) ：教育人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費及其他經費。
　　7． 文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:2018年預算數為(wei) 22.47萬(wan) 元，主要用於(yu) ：廣播人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費及其他經費。
　　8．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年預算數為(wei) 42.82萬(wan) 元，主要用於(yu) ：高齡補貼支出。
　　9．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 94.58萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
　　10．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2018年預算數為(wei) 97.24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：義(yi) 務兵優(you) 待支??。
　　11．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 44.88萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。
　　12．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他生活救助（項）:2018年預算數為(wei) 14.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：移民後扶及其他支出。
　　13．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 10.86萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出。
　　14．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）醫療衛生與(yu) 計劃生育管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 13.41萬(wan) 元，主要用於(yu) ：醫療衛生與(yu) 計劃生育管理事務正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　15．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 23.02萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
　　16．城鄉(xiang) 社區（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 11.68萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城建人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　17．城鄉(xiang) 社區（類）城鄉(xiang) 社區公共設施（款）其他城鄉(xiang) 社區公共設施支出（項）:2018年預算數為(wei) 12.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他城鄉(xiang) 社區公共設施支出。
　　18． 城鄉(xiang) 社區（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）:2018年預算數為(wei) 20萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城鄉(xiang) 社區環境衛生整治經費。
　　19． 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 68.52萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 技人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　20． 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）其他農(nong) 業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 68.52萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他農(nong) 業(ye) 支出經費。
　　21．農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 5.86萬(wan) 元，主要用於(yu) ：林業(ye) 人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　22． 農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 7.3萬(wan) 元，主要用於(yu) ：水利人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　23．農(nong) 林水支出（類）水利（款）水文測報（項）:2018年預算數為(wei) 83.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：水文測報經費。
　　24．農(nong) 林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2018年預算數為(wei) 12.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：防汛經費。
　　25．農(nong) 林水支出（類）水利（款）抗旱（項）:2018年預算數為(wei) 14.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：抗旱經費
　　26．農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：2018年預算數為(wei) 428.54萬(wan) 元，主要用於(yu) 對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助。
　　27．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 56.75萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
　　28．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為(wei) 95.62萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他支出。
　　六、一般公共預算基本支出情況說明
　　研城鎮人民政府2018年一般公共預算基本支出1713.44萬(wan) 元，其中：
　　人員經費1306.90萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
　　公用經費406.55萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    井研縣研城鎮人民政府2018年政府性基金預算當年撥款0萬(wan) 元。
　　八、 “三公”經費預算安排情況說明
　　研城鎮人民政府2018年“三公”經費預算數12.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少2萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費12.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費7.5萬(wan) 元。
　　1．因公出國（境）經費較上年預算2017年預算一致。
　　2．公務接待費較上年預算減少3萬(wan) 元，下降37.5%。主要原因是減少公務接待人次數。
　　2018年公務接待費計劃用於(yu) 公務接待，公務外出學習(xi) 等。
　　3．公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬(wan) 元，增長15.38%。主要原因是多項重點工程開工建設、需長時間下鄉(xiang) 到項目現場。
　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，特種技術用車1輛。
　　2018年安排公務用車運行維護費7.5萬(wan) 元，用於(yu) 公務車加油、維修和清洗。
　　九、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關(guan) 運行經費
　　2018年，研城鎮人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 67.84萬(wan) 元，較上年預算增加56.78萬(wan) 元，增長513.38%。
    （二）政府采購情況
2018年，井研縣研城鎮人民政府未安排政府采購預算。
　　（三）國有資產(chan) 占有使用情況
　　截至去年底，研城鎮人民政府共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
（四）績效目標設置情況
2018年，井研縣研城鎮人民政府按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算1725.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障政府工作人員工資、保障政府部門正常運轉日常支出和村社、五保、優(you) 撫金、高領補助等補助。
十、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
　　2．一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　3．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
　　4．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　5．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
　　6．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
　　7．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
　　8．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
　　9．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
　　10．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）???政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
　　11．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
　　12．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。
　　13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
　　14．基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　15．項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
　　16．納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。