關於高灘鄉人民政府2018年部門預算編製的說明

　　按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
　　一、基本職能及主要工作
　　鄉(xiang) 領導機構設置黨(dang) 委、人大、政府，鄉(xiang) 設立人民武裝部。    鄉(xiang) 黨(dang) 委政府主要工作職責：
　　鄉(xiang) 黨(dang) 委：(1)保證黨(dang) 的路線、方針、政策的堅決(jue) 貫徹執行。領導和監督同級人大、政府落實上級安排的各項工作任務。教育和管理全鄉(xiang) 各族幹部群眾(zhong) ，抓好經濟建設，維護社會(hui) 穩定。(2)負責抓好本鄉(xiang) 黨(dang) 建工作、群團工作、新聞宣傳(chuan) 工作。抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。(3)完成縣委、縣政府交納的其他工作任務。
　　鄉(xiang) 政府：(1)執行本級黨(dang) 委和人民代表大會(hui) 的決(jue) 議及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令，發布決(jue) 定和命令。  (2)執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃、預算，管理本行政區域內(nei) 的經濟、教育、科學、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、司法行政、計劃生育等行政工作；取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會(hui) 穩定。(3)製定和組織實施村鎮建設規劃，經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，搞好商品流通，協調好本鄉(xiang) 與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體(ti) 係，組織經濟運行，促進經濟發展。(4)辦理上級人民政府交辦的其它事項。
　　2018年重點工作任務介紹：
　　一、加強思想政治建設。認真學習(xi) 習(xi) 近平總書(shu) 記係列重要講話和中央、省委、市委、縣委會(hui) 議精神，紮實開展中國特色社會(hui) 主義(yi) 理論教育，堅持實字當頭、幹字為(wei) 先，全麵加強黨(dang) 性黨(dang) 風黨(dang) 紀教育，認真學習(xi) 貫徹“廉潔自律準則”“紀律處分條例”“問責條例”等黨(dang) 的各項紀律，加強機關(guan) 幹部、村兩(liang) 委班子的培訓和教育，提升服務發展、服務群眾(zhong) 的能力，加快建設服務型政府。
　　二、聚焦脫貧攻堅工作。創新扶貧思路，理清精準幫扶措施，強力推進產(chan) 業(ye) 扶貧，夯實貧困村產(chan) 業(ye) 基礎，多渠道促進群眾(zhong) 增收，結合專(zhuan) 合社發展產(chan) 業(ye) 扶貧，完成年度脫貧目標任務，統籌全鄉(xiang) 脫貧。
　　三、突出重點項目建設。全力推進仁沐新高速、連樂(le) 鐵路、井沙路延伸線、井沙線景觀工程、站前廣場、遊客中心、特色產(chan) 業(ye) 家居小鎮、國際鹽湖城特種旅遊度假區等項目建設，掛圖作戰，對表交賬，做好征地拆遷協調工作，化解矛盾糾紛，保障項目順利推進。
　　四、提升文旅經濟發展。利用交通優(you) 勢條件，大力發展以鄉(xiang) 村休閑度假為(wei) 核心的文旅經濟。重點打造五龍井飄香花園春天農(nong) 莊為(wei) 3A級鄉(xiang) 村旅遊景區、五穀村生態柑桔種植園為(wei) 標準化的種養(yang) 殖循環有機農(nong) 業(ye) 。依托晶宏專(zhuan) 合社，打造100畝(mu) 特色柑橘，50畝(mu) 葡萄采摘園。圍繞特色家居小鎮建設、國際鹽湖城特種旅遊度假區建設，發揮區位優(you) 勢，提升鄉(xiang) 村旅遊發展。
　　五、推進依法治理工作。加大矛盾糾紛調解，做好綜治信訪維穩工作，落實“雪亮工程”建設，實現7個(ge) 行政村全覆蓋，加強治理防控巡邏，充分發揮“紅袖標”作用，深入推進依法治理，營造法治氛圍，形成法治良序，維護社會(hui) 穩定。
　　六、保障民生社會(hui) 事業(ye) 。認真完成縣下達的各項民生工程任務，認真做好環保工作，紮實抓好環境綜合治理。助力茫溪河水汙染綜合防治工程，抓好公路沿線環境衛生治理和農(nong) 村生活垃圾整治。
　　二、部門概況
　　高灘鄉(xiang) 部門預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位0個(ge) 。無下屬二級預算單位。
　　三、收支預算總體(ti) 情況
　　按照綜合預算的原則，高灘鄉(xiang) 所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年高灘鄉(xiang) 收入預算總額為(wei) 583.58萬(wan) 元，較上年預算數增加86.12萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入583.58萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0元。相應安排支出預算583.58萬(wan) 元，其中：人員支出293.32萬(wan) 元，日常公用支出112.68萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出177.58萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出0萬(wan) 元。
　　四、財政撥款支出預算安排情況
　　高灘鄉(xiang) 2018年財政撥款收支總預算583.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔高灘鄉(xiang) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
　　基本支出，是用於(yu) 保障高灘鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
　　項目支出，是用於(yu) 保障高灘鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
　　五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
高灘鄉(xiang) 2018年一般公共預算當年撥款583.58萬(wan) 元，較上年預算數增加86.12萬(wan) 元。主要是因為(wei) 高灘鄉(xiang) 畜牧獸(shou) 醫站劃歸鄉(xiang) 鎮統一管理，人員工資及公用經費等相應增加。
　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
　　一般公共服務支出146.06萬(wan) 元，占25.03%；外交支出0萬(wan) 元，占0%；國防支出0萬(wan) 元，占0%；公共安全支出0萬(wan) 元，占0%；教育支出0萬(wan) 元，占0%；科學技術支出0萬(wan) 元，占0%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出20.67萬(wan) 元，占3.54%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出108.56萬(wan) 元，占18.6%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出23.82萬(wan) 元，占4.08%；節能環保支出1.62萬(wan) 元，占0.28%；城鄉(xiang) 社區支出7.2萬(wan) 元，占1.23%；農(nong) 林水支出209.77萬(wan) 元，占35.95%；交通運輸支出0萬(wan) 元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wan) 元，占0%；商業(ye) 服務業(ye) 等支出0萬(wan) 元，占0%；金融支出0萬(wan) 元，占0%；援助其他地區支出0萬(wan) 元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬(wan) 元，占0%；住房保障支出25.34萬(wan) 元，占4.34%；糧油物資儲(chu) 備支出0萬(wan) 元，占0%；預備費0萬(wan) 元，占0%；其他支出40.54萬(wan) 元，占6.95%；轉移性支出0萬(wan) 元，占0%；債(zhai) 務還本支出0萬(wan) 元，占0%；債(zhai) 務付息支出0萬(wan) 元，占0%；債(zhai) 務發行費支出0萬(wan) 元，占0%。
　　（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 7.3萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 鎮人大的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 126.44萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政府行政單位的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費及以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 5.17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 鎮財政部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　4.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 7.15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 鎮黨(dang) 委正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　5.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）文化（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 4.98萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 鎮文教部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　6.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:2018年預算數為(wei) 15.69萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 鎮廣播站正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
　　7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年預算數為(wei) 10.32萬(wan) 元，主要用於(yu) ：老齡事務方麵的支出，具體(ti) 指80-99歲高齡補貼及百歲老人生活補助。 
　　8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 42.23萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
　　9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2018年預算數為(wei) 6.8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。
　　10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 44.76萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出，具體(ti) 指農(nong) 村五保金。
　　11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 4.45萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他用於(yu) 社會(hui) 保障和就業(ye) 方麵的支出。
　　12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2018年預算數為(wei) 7.21萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 計生站的基本支出，包括人員工資、津貼補貼等。13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款） 計劃生育服務（項）:2018年預算數為(wei) 6.44萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 計生服務室的基本支出，包括人員工資、津貼補貼等。
　　14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 10.17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 單位基本醫療保險繳費支出。
　　15.節能環保支出（類） 汙染防治（款）水體(ti) （項）：2018年預算數為(wei) 1.62萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政府在河長製方麵的支出。
　　16. 城鄉(xiang) 社區支出（類） 城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為(wei) 7.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 鎮城建部門的基本支出，包括人員基本工資、津貼補貼等。
　　17.農(nong) 林水支出（類） 農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行（項）：2018年預算數為(wei) 64.25萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位的基本支出，包括人員基本工資、津貼補貼等。
　　18.農(nong) 林水支出（類） 農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）：2018年預算數為(wei) 4.19萬(wan) 元，主要用於(yu) ：對高校畢業(ye) 生到基層任職的補助支出，包括大學生村官補助、住房公積金及社會(hui) 保障繳費等。
   　 19.農(nong) 林水支出（類） 水利（款）行政運行（項）：2018年預算數為(wei) 5.66萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 鎮水利部門的基本支出，包括水利員的基本工資、津貼補貼等。
  　  20.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款） 對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：2018年預算數為(wei) 135.67萬(wan) 元，主要用於(yu) ：村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出，包括村組幹部報酬、村社辦公費。
　　21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 25.34萬(wan) 元，主要用於(yu) ：單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
　　22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為(wei) 40.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他不能劃分到具體(ti) 功能科目中的支出項目。
　　六、一般公共預算基本支出情況說明
　　高灘鄉(xiang) 2018年一般公共預算基本支出583.58萬(wan) 元，其中：
　　人員經費470.89萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
　　公用經費112.69萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
　　2018年，高灘鄉(xiang) 沒有政府性基金預算支出。
　　八、“三公”經費預算安排情況說明
　　高灘鄉(xiang) 2018年“三公”經費預算數8.5萬(wan) 元，與(yu) 上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費8.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費4.5萬(wan) 元。
　　1.因公出國（境）經費較上年預算持平。2018年未安排因公臨(lin) 時出國（境）。
　　2.公務接待費較上年預算持平。
　　2018年公務接待費計劃用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
　　3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
　　2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
　　2018年安排公務用車運行維護費4.5萬(wan) 元，用於(yu) 履行公務、開展公務活動、仁沐新高速、井沙延伸線、連樂(le) 鐵路征地拆遷項目等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
　　九、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關(guan) 運行經費。
　　2018年，高灘鄉(xiang) 為(wei) 保單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 112.68萬(wan) 元，較上年預算增加40.59萬(wan) 元，增長36%。
　　（二）政府采購情況。
　　2018年，高灘鄉(xiang) 未安排政府采購預算。
　　（三）國有資產(chan) 占有使用情況。
　　截至去年底，高灘鄉(xiang) 共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
　　2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
　　十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指鄉(xiang) 鎮人大基本支出。
　　4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:指政府行政單位的基本支出。
　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:指財政事務方麵的支出。
　　6.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:指黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構的支出。
　　7.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）文化（款）行政運行（項）:指文化行政單位的基本支出。
　　8.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:指廣播電台、廣播發射台、廣播轉播台及有線廣播站的支出。
　　9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:指老齡事務方麵的支出。
　　11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）  機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:指機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
　　12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:指用於(yu) 義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。
　　13.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）  農(nong) 村五保供養(yang) 支出（項）:指農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。
　　14.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）  農(nong) 村五保供養(yang) 支出（項）:指農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。
　　15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:指衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出
　　16.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:指計劃生育服務支出。
　　17.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離休人員、紅軍(jun) 老戰士待遇人員的醫療經費。
　　18.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:指政府在排水、汙水處理水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與(yu) 保護、地下水修複與(yu) 保護等方麵的支出。
　　19.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：指城建行政單位的基本支出。
　　20.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行（項）：指用於(yu) 農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位基本支出。
　　21.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）：指按規定對高校畢業(ye) 生到基層任職的補助支出。
　　22.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指水利單位的基本支出。
　　23.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：指上級財政對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出。
　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。
　　25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指上述項目以外其他不能劃分到具體(ti) 功能科目中的支出項目。
　　26.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　27.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
　　28.“三公”經費：納入部門預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　29.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費一般設備購置費等費用開支。