井研縣分全鄉2019年部門預算公開

關(guan) 於(yu) 分全鄉(xiang)
2019年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

分全鄉(xiang) 人民政府基本職能: 執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令，發布決(jue) 定和命令; 執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃、預算，管理本行政區域內(nei) 的經濟、教育、科學、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; 保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有的財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有的財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利; 保護各種經濟組織的合法權益; 辦理上級縣委、縣政府交辦的其他

事項。

2019年重點工作任務：分全鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府將全麵深入貫徹黨(dang) 的十九大精神，團結帶領全鄉(xiang) 廣大幹部群眾(zhong) ，以走群眾(zhong) 路線為(wei) 載體(ti) ，深入開展農(nong) 村基層組織建設，紮實開展創先爭(zheng) 優(you) 活動，突出抓好幹部“四風”整治，樹立優(you) 良幹部作風。不斷改善民生福祉，穩步推進衛生、計生和教育等各項社會(hui) 事業(ye) ，切實抓好城鄉(xiang) 居民醫保和大病救助，著力推進精準扶貧、社會(hui) 救助、社會(hui) 福利、雙擁優(you) 撫安置、社會(hui) 事務管理的建設及社會(hui) 治安綜合治理工作。立足全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 發展大局，緊緊圍繞年初確定的目標任務，使全鄉(xiang) 經濟和社會(hui) 各項事業(ye) 保持平穩較快發展，確保各項目標任務的全麵有序推進。

二、部門概況

井研縣分全鄉(xiang) 人民政府預算1個(ge) 單位，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位0個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，分全鄉(xiang) 所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年分全鄉(xiang) 收入預算總額為(wei) 521.38萬(wan) 元，較上年預算數增加62.85萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入521.38萬(wan) 元，無事業(ye) 收入、事業(ye) 單位經營收入、其他收入和上年結轉收入。相應安排支出預算521.38萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出250.78萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出91.88萬(wan) 元，衛生健康支出23.55萬(wan) 元，節能環保支出3.12萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出19.84萬(wan) 元，農(nong) 林水支出95.23萬(wan) 元，住房保障支持35.04萬(wan) 元，教育支出1.92萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

分全鄉(xiang) 2019年財政撥款收支總預算521.38萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔分全鄉(xiang) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障分全鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障分全鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

 分全鄉(xiang) 2019年一般公共預算當年撥款521.38萬(wan) 元，較上年預算數增加62.85萬(wan) 元。主要是因為(wei) 分全鄉(xiang) 新增加4名工作人員的基本工資、津補貼以及義(yi) 務兵家屬、立功受獎優(you) 待金、重點優(you) 撫對象的增加所產(chan) 生的補助費用。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出250.78萬(wan) 元，占48.1%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出91.88萬(wan) 元，占17.6%；衛生健康支出23.55萬(wan) 元，占4.5%；節能環保支出3.12萬(wan) 元，占0.06%；城鄉(xiang) 社區支出19.84萬(wan) 元，占3.8%；農(nong) 林水支出95.23萬(wan) 元，占18.26%；住房保障支出35.04萬(wan) 元，占6.7%；教育支出1.92萬(wan) 元，占0.36%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2019年預算數為(wei) 2.7萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大的正常運轉的基本支出，包括人大開展各項工作的支出。

2.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 241.81萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.一般公共服務（類） 計劃生育事務（款）其他行政事業(ye) 單位醫療支出（項）:2019年預算數為(wei) 1.15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：計劃生育管理事務方麵的支出

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 6.27萬(wan) 元，主要用於(yu) ：在職人員年終一次性獎金的支出。

5.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：2019年預算數為(wei) 1.92萬(wan) 元，隻要用於(yu) 分全鄉(xiang) 九年製義(yi) 務教育學校教育轉移支付等支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 34.64萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2019年預算數為(wei) 14.46萬(wan) 元，主要用於(yu) 全鄉(xiang) 義(yi) 務兵優(you) 待生活補貼支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) （項）:2019年預算數為(wei) 31.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村特困人員（五保金）的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:2019年預算數為(wei) 11.58萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村生活困難居民生活救助等支出。

10.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：2019年預算數為(wei) 0.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 衛生院衛生轉移支付。

11.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 10.39萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

12.衛生健康支出（類）老齡衛生健康支出（款）老齡衛生健康事務（項）:2019年預算數為(wei) 11.64萬(wan) 元，主要用於(yu) ：高齡老人生活補貼支出。

13.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）：2019年預算數為(wei) 3.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府汙水處理，泥溪河治理等方麵的支出。

14.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）：2019年預算數為(wei) 17.84萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運、園林綠化等方麵的支出。

15.城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：2019年預算數為(wei) 2萬(wan) 元，主要用於(yu) 集鎮汙水囤積土地租金及汙水處理等支出。

16.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）:2019年預算數為(wei) 95.23萬(wan) 元，主要用於(yu) ：村委會(hui) 正常運轉的基本支出，包括村組幹部工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 35.04萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

分全鄉(xiang) 2019年一般公共預算基本支出290.86萬(wan) 元，其中：

人員經費258.51萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費30.37萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2019年，分全鄉(xiang) 政府性基金預算當年撥款2萬(wan) 元，較上年預算數增加2萬(wan) 元。主要是因為(wei) 用於(yu) 集鎮汙水囤積土地租金及汙水處理等支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

分全鄉(xiang) 2019年“三公”經費預算數7.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費7.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費3.5萬(wan) 元。

1.分全鄉(xiang) 2019年預算無因公處境經費。

2.公務接待費較上年預算增加1萬(wan) 元。主要原因是脫貧攻堅、康養(yang) 示範園區建設等重點任務檢查增多，公務接待費增加。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費3.5萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車的日常運行和維修維護費。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，分全鄉(xiang) 為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 521.38萬(wan) 元，較上年預算增加62.85萬(wan) 元，增長12.05%。

（二）政府采購情況。

2019年，分全鄉(xiang) 未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

 2019年分全鄉(xiang) 部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:主要用於(yu) 人大的正常運轉的基本支出，包括人大開展各項工作的支出。

8.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:主要用於(yu) 機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

9.一般公共服務（類） 計劃生育事務（款）其他行政事業(ye) 單位醫療支出（項）:主要用於(yu) 計劃生育管理事務方麵的支出

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

11.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映用於(yu) 普通教育方麵的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:主要用於(yu) 實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

13.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:主要用於(yu) 義(yi) 務兵優(you) 待生活補貼支出。

14.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) （項）:主要用於(yu) 農(nong) 村特困人員（五保金）的支出。

15.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:主要用於(yu) 農(nong) 村生活困難居民生活救助等支出。

16.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：主要用於(yu) 公共衛生方麵的支出。

17.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:主要用於(yu) 部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

18.衛生健康支出（??）老齡衛生健康支出（款）老齡衛生健康事務（項）:主要反映老齡衛生健康事務方麵的支出。

19.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）：主要反映政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與(yu) 保護、地下水修複與(yu) 保護等方麵的支出。

20.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）：主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理、公廁建設與(yu) 維護、園林綠化等方麵的支出。

21.城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：主要反映集鎮汙水囤積土地租金及汙水處理等支出。

22.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）:主要反映村委會(hui) 正常運轉的基本支出，包括村組幹部工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:主要反映部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

24.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

25.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

26.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。