王村鎮2019年決算公開
2019年度
四川省樂(le) 山市井研縣王村鎮人民政府部門決(jue) 算
目錄
公開時間：2020年09月20日
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明 11
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明 16
二、收入總表 39
三、支出總表 39
五、財政撥款支出決(jue) 算明細表（政府經濟分類科目） 39
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表 39
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 39
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表 39
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。鎮黨(dang) 委主要職責：一是貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鎮黨(dang) 員代表大會(hui) 的決(jue) 議。二是討論決(jue) 定本鎮經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題。需由鎮政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織決(jue) 定的問題，由鎮政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定做出決(jue) 定。三是領導鎮政權機關(guan) 和群眾(zhong) 組織，支持和保證這些機關(guan) 和組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。四是加強鎮黨(dang) 委自身建設和以黨(dang) 支部為(wei) 核心的村級組織建設。五是按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培養(yang) 、選拔和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門駐鎮單位的幹部。六是領導本鎮的社會(hui) 主義(yi) 民主法治建設和精神文明建設，做好社會(hui) 治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務。
鎮政府主要職能：一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會(hui) 的指導，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展。科學製訂發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境，加強農(nong) 村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nong) 業(ye) 技術，完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ，調整產(chan) 業(ye) 結構，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。堅持“立黨(dang) 為(wei) 公、執政為(wei) 民”，緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作，突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法治建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾，開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設，做好防災減災工作，搞好環境保護，努力改善農(nong) 村人居環境，不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是完成縣政府交辦的工作任務。
鎮事業(ye) 單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新產(chan) 品、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物的林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報、防治和處置；農(nong) 作物疫情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃、建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) ；城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動；完成黨(dang) 委政府交辦的其他工作任務。
（二）2019年重點工作完成情況。
1、抓項目、重發展，“有生有色”促進經濟增長
抓實項目推進。承接縣重大項目3個(ge) —福川鹽業(ye) 公司“100萬(wan) 噸技改工程”項目、馬王路王村段改建工程順利實施，紅專(zhuan) 水庫病險水庫整治工程基本完工。2個(ge) 集鎮生活汙水處理站投入使用，生活汙水收集處理達標排放。抓好企業(ye) 發展。鎮黨(dang) 委政府始終堅持“走出去、引進來”，今年接待洽談客商20批，簽約項目3個(ge) ，引進總投資近1億(yi) 元的華樂(le) 福建材有限公司，盤活集體(ti) 建設用地約31畝(mu) ；引進成都鼎盛、山東(dong) 豐(feng) 泰家居企業(ye) 2家，總投資近11.2億(yi) 元；引入資金500萬(wan) 元盤活磨池絲(si) 綢廠。協助2家企業(ye) 做好技改工作。抓牢產(chan) 業(ye) 培育。依托聚誼農(nong) 場稻蝦養(yang) 殖基地向周邊輻射發展，目前全鎮已發展稻蝦綜合種養(yang) 1500畝(mu) 、帶動周邊農(nong) 戶150戶，實現產(chan) 值上千萬(wan) 元。以三青台水利風景區為(wei) 中心，打造“三青台荷塘濕地”，庫釣賽、打魚節初具規模和影響。立足傳(chuan) 統柑橘種植基地優(you) 勢，大力發展特色水果采摘體(ti) 驗園。目前建成柑橘采摘園3000餘(yu) 畝(mu) 、劣質水果改造200餘(yu) 畝(mu) ，發展草莓采摘園、桃李采摘園、西瓜采摘園、中藥材基地等生態類種植產(chan) 業(ye) 。
2、補短板、奔小康，“有條不紊”推進脫貧攻堅
2019年完成70戶132人達標脫貧，並順利通過驗收，全鎮503戶1164貧困人口全部實現達標脫貧。強化對標補短，紮實開展“兩(liang) 不愁三保障”回頭看大排查，共排查出住房安全、飲水安全等各類問題共計246個(ge) ，已全部按期整改到位。用好扶貧政策，繼續推進貧困戶房屋建設，完成C、D級危房改造8戶，為(wei) 30戶貧困戶解決(jue) 了入戶道路及院壩硬化問題，實施房屋加固維修35戶。
3、美環境、見實效，“有板有眼”提升人居環境
堅決(jue) 打贏碧水保衛戰。鎮級、村級河長定期巡河，發現問題立即整改，新增標誌牌85塊，投資3萬(wan) 餘(yu) 元聘用專(zhuan) 業(ye) 打撈隊伍打撈漂浮物。爭(zheng) 取茫溪河底泥消減項目資金370萬(wan) 元、磨池鎮流域治理資金106.3萬(wan) 元。投入5萬(wan) 元在河道淺灘栽植水生植物8000株，實施魚菜共生與(yu) 生態浮床試點工程。著力打好藍天保衛戰。鎮域內(nei) 全麵實行露天秸稈禁燒，組建19個(ge) 巡查小組定期全覆蓋巡查。分類治理“散亂(luan) 汙”企業(ye) ，關(guan) 停7家、提升整改4家，強化企業(ye) 巡查，防止死灰複燃。全麵提升農(nong) 村人居環境質量。對全鎮40公裏主要交通幹道兩(liang) 旁雜草雜樹雜物進行了清除並栽種黃花風鈴木、格桑花等，多彩通道初具雛形。大力推進廁汙共治，219戶農(nong) 戶完成改造，其餘(yu) 農(nong) 戶正在積極籌劃建設中。著力打造沿河休閑綠色長廊 972米，策劃包裝6公裏磨池河經濟林生態長廊項目，實施生態林提質工程200畝(mu) 。開展垃圾分類等工作，采購村用四分類垃圾桶14套和戶用兩(liang) 分類垃圾桶500個(ge) ，並分發到組戶。
4、扛責任、強擔當，“有的放矢”維護社會(hui) 穩定
堅持“三三製”調處原則，全年共調解矛盾糾紛226件，成功率100%，全部錄入“隨手調”256件。組織人民調解專(zhuan) 題培訓4次，接受法律谘詢170件。開展社區矯正人員、刑滿釋放人員等特殊群體(ti) 走訪幫教48次。堅持幹部學法製度，強化法律“七進”，開展會(hui) 前學法40次，集中法治宣傳(chuan) 活動12次，培養(yang) 農(nong) 村法律明白人234人，覆蓋全鎮所有村民小組。
5、講勤政、比服務，“有始有終”推動民生工程
強化基礎設施建設。爭(zheng) 取資金3萬(wan) 元維修整治10公裏渠係；爭(zheng) 取資金4.5萬(wan) 元實施高標準農(nong) 田水毀工程；爭(zheng) 取資金6萬(wan) 元對石壩村村道安全隱患實施排險。推進金家溝村道拓寬工程，8月底通過村、鎮、縣三級驗收。辦好民生實事好事。城鄉(xiang) 居民養(yang) 老保險、殘疾人政策、民政政策全部落實到位。引進“紅十字協會(hui) ”“壹基金”等多家社會(hui) 公益力量投入20餘(yu) 萬(wan) 元關(guan) 心關(guan) 愛空巢老人、留守兒(er) 童、黨(dang) 員幹部、困難群眾(zhong) 等。維護安全生產(chan) 環境。層層落實安全生產(chan) 責任製，開展各類安全檢查25餘(yu) 次，排查整治安全隱患140餘(yu) 起，發放整改通知書(shu) 6起，整改率100%。積極應對汛期特大暴雨和洪水災情，在地質災害點和滑坡點派駐鎮村組三級幹部專(zhuan) 班值守並實施應急搶險工程，重點路段實行交通管製30餘(yu) 處，疏散群眾(zhong) 400餘(yu) 人次、解救受困群眾(zhong) 41人。
二、機構設置
王村鎮行政編製35人、工勤編製3人、事業(ye) 編製48人，合計86人編製。設黨(dang) 政辦公室、農(nong) 業(ye) 技術服務中心、社會(hui) 事務服務中心、畜牧獸(shou) 醫站、佛爾岩水庫管理所、牛頭灘水壩管理所；實有人員行政33人、工勤人員1人，事業(ye) 人員43人。
第二部分2019年度部門決算情明
一、 收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2019年度收、支總計2140.69萬(wan) 元。與(yu) 2018年相比，收、支總計各增加407.23萬(wan) 元，增長19.02%。主要變動原因是鄉(xiang) 鎮合並增加了財政收入、支出。
二、收入決(jue) 算情況說明
2019年本年收入合計2140.69萬(wan) 元，其中：一般公共預算財政撥款收入2140.69萬(wan) 元，占100%。
三、支出決(jue) 算情況說明
2019年本年支出合計2140.69萬(wan) 元，其中：基本支出1231.99萬(wan) 元，占57.55%；項目支出908.7萬(wan) 元，占42.45%。
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2019年財政撥款收、支總計2140.69萬(wan) 元。與(yu) 2018年相比，財政撥款收、支總計各增加407.23萬(wan) 元，增長19.02%。主要變動原因是鄉(xiang) 鎮合並增加收入、支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
2019年一般公共預算財政撥款支出2140.69萬(wan) 元，占本年支出合計的100%。與(yu) 2018年相比，一般公共預算財政撥款增加407.23萬(wan) 元，增長19.02%。主要變動原因是鄉(xiang) 鎮合並增加收入、支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出2140.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵:一般公共服務（類）支出966.26萬(wan) 元，占45.14%；教育（類）支出17.24萬(wan) 元，占0.8%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）25.14萬(wan) 元，占1.18%；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）支出176.84萬(wan) 元，占8.26%；衛生健康（類）支出69.18萬(wan) 元，占3.23%；節能環保（類）支出18.16萬(wan) 元，占0.85%；城鄉(xiang) 社區（類）支出107.2萬(wan) 元，占5%；農(nong) 林水支出618.29萬(wan) 元，占28.88%；商品服務業(ye) 等（類）支出16萬(wan) 元，占0.75%；住房保障支出97.86萬(wan) 元，占4.58%；災害防治及應急管理（類）支出28.52萬(wan) 元，占1.33%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
201年一般公共預算支出決(jue) 算數為(wei) 2140.69，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 29.33萬(wan) 元，完成預算100%。
2. 一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 6.18萬(wan) 元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 779.01萬(wan) 元，完成預算100%。
4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）支出決(jue) 算數為(wei) 36.46萬(wan) 元，完成預算100%。
5. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 41.96萬(wan) 元，完成預算100%。
6. 一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 73.31萬(wan) 元，完成預算100%。
7.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 6.37萬(wan) 元，完成預算100%。
8.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 10.87萬(wan) 元，完成預算100%。
9.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）廣播（款）行政運行（項）：支出年決(jue) 算數為(wei) 25.14萬(wan) 元，完成預算100%。
10. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 86.29萬(wan) 元，完成預算100%。
11. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 1.78萬(wan) 元，完成預算100%。
12. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 34.34萬(wan) 元，完成預算100%。
13. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）殘疾人事業(ye) （款）其它殘疾人事業(ye) （項）：支出決(jue) 算數為(wei) 3.97萬(wan) 元，完成預算100%。
14. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）農(nong) 村五保供養(yang) 支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 32.79萬(wan) 元，完成預算100%。
15.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 17.67萬(wan) 元，完成預算100%。
16.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款） 其他基層醫療衛生機構支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 3萬(wan) 元，完成預算100%。
17.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 1.67萬(wan) 元，完成預算100%。
18.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 28.96萬(wan) 元，完成預算100%。
19.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 5.28萬(wan) 元，完成預算100%。
20.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 30.26萬(wan) 元，完成預算100%。
21. 節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）：支出決(jue) 算數為(wei) 18.16萬(wan) 元，完成預算100%。
22. 城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 27.2萬(wan) 元，完成預算100%。
23.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 80萬(wan) 元，完成預算100%。
24. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）防災救災（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 4萬(wan) 元，完成預算100%。
25. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 村道路建設（項）：決(jue) 算數為(wei) 3萬(wan) 元，完成預算100%。
26. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）其他農(nong) 業(ye) 支出（項）：決(jue) 算數為(wei) 1.6萬(wan) 元，完成預算100%。
27. 農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行與(yu) 維護（項）：決(jue) 算數為(wei) 2.4萬(wan) 元，完成預算100%。
28. 農(nong) 林水支出（類）水利（款）防汛（項）：決(jue) 算數為(wei) 3萬(wan) 元，完成預算100%。
29. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 50萬(wan) 元，完成預算100%。
30. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 554.29萬(wan) 元，完成預算100%。
31. 商業(ye) 服務業(ye) 等支出（類）商業(ye) 流通事務（款）其他商業(ye) 流通事務支出（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 16萬(wan) 元，完成預算100%。
32. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 97.86萬(wan) 元，完成預算100%。
33. 災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款） 地質災害防治（項）：支出決(jue) 算數為(wei) 28.52萬(wan) 元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出1231.99萬(wan) 元，其中：
人員經費1111.73萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出等。
公用經費106.3萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 16.98萬(wan) 元，完成預算73.82%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數（或與(yu) 預算數持平）的主要原因是我鎮繼續認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求和市委市政府十項規定要求及縣委縣政府十項規定要求，厲行節約，加強“三公”經費管理。
（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算8.37萬(wan) 元，占49.29%；公務接待費支出決(jue) 算8.61萬(wan) 元，占50.71%。具體(ti) 情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬(wan) 元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出8.37萬(wan) 元,完成預算64.38%。公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算比2018年增加4.81萬(wan) 元，增長57.47%。主要原因是鄉(xiang) 鎮合並增加車輛維修費。
其中：公務用車購置支出0萬(wan) 元。截至2019年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車輛2輛。
公務用車運行維護費支出8.37萬(wan) 元。主要用於(yu) 工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出8.61萬(wan) 元，完成預算86.1%。公務接待費支出決(jue) 算比2018年增加4.77萬(wan) 元，增長55.4%。主要原因是鄉(xiang) 鎮合並增加了費用。
主要用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nei) 公務接待205批次，2100次（不包括陪同人員），共計支出8.61萬(wan) 元。
八、政府性基金預算支出決(jue) 算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬(wan) 元。
九、 國有資本經營預算支出決(jue) 算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬(wan) 元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費支出情況
2019年，政府機關(guan) 運行經費支出106.3萬(wan) 元，比2018年增加62.47萬(wan) 元，增加62%。主要原因是鄉(xiang) 鎮合並所增。
（二）政府采購支出情況
2019年，王村鎮政府采購支出總額0萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。主要用於(yu) 購垃圾鉤背箱。
（三）國有資產(chan) 占有使用情況
截至2019年12月31日，王村鎮人民政府共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備無，單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備無。
(四)預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門按要求對2019年部門整體(ti) 支出開展績效自評。
2.部門開展績效評價(jia) 結果。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編製時未對項目進行績效評估，預算執行過程中及年終執行後也未對項目進行績效評價(jia) 。
本部門按要求對2019年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 情況開展自評，《王村鎮人民政府2019年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 報告》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從(cong) 同級財政部門取得的財政預算資金。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）指用於(yu) 人大機關(guan) 保障正常運轉的基本支出。
3.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）指用於(yu) 其他人大機關(guan) 保障正常運轉的項目支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）指用於(yu) 政府機關(guan) 保障正常運轉的基本支出。
4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）指用於(yu) 政府機關(guan) 保障正常運轉的項目支出。
5. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）指用於(yu) 財政機關(guan) 保障正常運轉的基本支出。
6. 一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）指用於(yu) 共產(chan) 黨(dang) 機關(guan) 保障正常運轉的基本支出。
7. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）指用於(yu) 教育轉移支付的基本支出。
8. 教育（類）成人教育（款）其他成人教育（項）指用於(yu) 成教專(zhuan) 幹的基本支出。
9.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）廣播（款）行政運行（項）指用於(yu) 文化機關(guan) 保障正常運轉的基本支出。
10. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
11. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）用於(yu) 義(yi) 務兵及四種優(you) 撫對象補。
12. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）殘疾人事業(ye) （款）其他殘疾人事業(ye) （項）用於(yu) 精神病患者護理支出。
13. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）農(nong) 村五保供養(yang) 支出（項）用於(yu) 農(nong) 村五保對象生活補助。
14. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）用於(yu) 敬老院管理支出
15.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）指基層醫療衛生機構支出。
16.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）指公共衛生轉移支出。
17.衛生健康支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指機關(guan) 事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
18.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）用於(yu) 計劃生育事業(ye) 機構保障正常運轉的基本支出。
19.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）用於(yu) 計劃生育事業(ye) 轉移支出。
20. 節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）用於(yu) 河道保潔治理支出。
21. 城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事業(ye) 機構保障正常運轉的基本支出。
22.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款） 城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）：用於(yu) 城鄉(xiang) 環境衛生治理支出。
23. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）防災救災（項）：用於(yu) 抗旱及防洪救災支出。
24. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 村道路建設（項）：用於(yu) 農(nong) 村道路建設支出。
25. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）其他農(nong) 業(ye) 支出（項）：用於(yu) 其他農(nong) 業(ye) 支出。
26. 農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行與(yu) 維護（項）：用於(yu) 水利設施和維護支出。
26. 農(nong) 林水支出（類）水利（款）防汛（項）：用於(yu) 防汛支出。
27. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：用於(yu) 村級一事一議財政獎補。
28. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：用於(yu) 保障村級機構正常運轉的項目支出。
29. 商業(ye) 服務業(ye) 等支出（類）商業(ye) 流通事務（款）其他商業(ye) 流通事務支出（項）：用於(yu) 生豬疫情防控支出。
30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chu) 金。
31. 災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款） 地質災害防治（項）：用於(yu) 地質災害防治支出。
32.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
33.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
34.經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
35.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
36.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
井研縣王村鎮整體(ti) 支出
績效報告
一、部門（單位）概況
行政機構1個(ge) （王村鎮人民政府機關(guan) ），事業(ye) 機構5個(ge) （分別是王村鎮農(nong) 業(ye) 技術服務中心(含磨池)、王村鎮社會(hui) 事務服務中心(含磨池)、王村鎮畜牧獸(shou) 醫站(含磨池)、井研縣佛爾岩水庫管理所、井研縣牛頭灘水壩管理所）屬財政補助撥款。
（一）機構職能。
鎮黨(dang) 委的主要職責：一是貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鎮黨(dang) 員代表大會(hui) 的決(jue) 議。二是討論決(jue) 定本鎮經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題。需由鎮政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織決(jue) 定的問題，由鎮政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定作出決(jue) 定。三是領導鎮政權機關(guan) 和群眾(zhong) 組織，支持和保證這些機關(guan) 的組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。四是加強鎮黨(dang) 委自身建設和以黨(dang) 支部為(wei) 核心的村級組織建設。五是按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培養(yang) 、選拔和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門駐鎮單位的幹部。六是領導本鎮的社會(hui) 主義(yi) 民主法治建設和精神文明建設，做好社會(hui) 治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務。
鎮政府的主要職能：一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會(hui) 的指導，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展、科學製訂發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境，加強農(nong) 村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nong) 業(ye) 技術，完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ，調整產(chan) 業(ye) 結構，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公，執政為(wei) 民”，緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作，突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法治建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾，開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設，做好防火減災工作，搞好環境保護，努力改善農(nong) 村人居環境，不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是完成縣政府交辦的工作任務。
鎮事業(ye) 單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新產(chan) 品、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物的林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃、建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) ；城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動；完成黨(dang) 委政府交辦的其他工作任務。
（二）人員概況。
王村鎮行政編製35人、工勤編製3人、事業(ye) 編製48人，合計86人編製。設黨(dang) 政辦公室、農(nong) 業(ye) 技術服務中心、社會(hui) 事務服務中心、畜牧獸(shou) 醫站、佛爾岩水庫管理所、牛頭灘水壩管理所；實有人員行政33人、工勤人員1人，事業(ye) 人員43人。
二、部門財政資金收支情況
（一） 部門財政資金收入情況。
2019年度全年財政撥款收入21406893.21元，2018年度全年財政撥款收入為(wei) 16974513.61元，與(yu) 上年相比增加收入4432379.6元，增加比例為(wei) 26.11%。2019年預算財政撥款收入16228062.00元。
（二） 部門財政資金支出情況。
2019年度全年財政撥款收入21406893.21元，2018年度全年財政撥款收入為(wei) 16974513.61元，與(yu) 上年相比增加收入4432379.6元，增加比例為(wei) 26.11%。2019年預算財政撥款收入16228062.00。收支相等。
三、部門財政支出管理情況
（一）預決(jue) 算編製情況。
2019年預算財政撥款收入16228062.00元、2019年預算財政撥款支出16228062.00元，收支相等。預算編製質量較好
（二）執行管理情況。
我鎮嚴(yan) 格按照中央“厲行節約、零基預算”原則，行政運轉預算要求嚴(yan) 格“保工資、保運轉、保基本民生、保重點、優(you) 結構、防風險”保障了機關(guan) 的正常運轉，各預算單位履行職能職責情況總體(ti) 較好。 “三公”經費支出控製在年初預算支出範圍內(nei) 。
（1）具體(ti) 支出情況：
1．工資福利支出11807297.99元；
2．商品和服務支出4764644.58元；
3．對個(ge) 人和家庭的補助4066950.64元；
4．資本性支出（基礎設施建設）768000元。
“三公”經費年初預算240000元（其中公務用車運行維護140000元、公務接待費100000元），實際支出169719.34元（其中公務用車運行維護費83652.34元、公務接待費86067元）。
（2） 財務管理情況。
1.製度建立情況
我鎮按照要求建立健全了財政所人員崗位製度、公務卡報賬製度、支農(nong) 資金管理製度、固定資產(chan) 管理製度及定期財產(chan) 清理製度等；完善財政監督管理製度，做到環環有監督、節節操作透明；加大保密製度實施力度，確保財政工作穩定和諧；創新財政信息化管理製度，加大財政信息材料安全性保障。
2.會(hui) 計核算和賬務管理情況
日常賬務處理做到及時、準確，日清月結，及時歸檔；在財政撥款和補貼賬務處理上，嚴(yan) 格按照規定程序，專(zhuan) 款專(zhuan) 用；按規定支付“三公經費”；充分利用公務卡改革做好規範賬務處理這一文章等。全麵按照上級文件、會(hui) 議要求，規範財政賬務處理工作。
3.政府采購製度執行情況
我鎮所有物資采購及工程實施，都按照政府采購要求進行實施。
4.建全和完善內(nei) 控管理製度，並嚴(yan) 格執行內(nei) 控製度。
5.整體(ti) 績效:
(1)抓項目、重發展，“有生有色”促進經濟增長
抓實項目推進。承接縣重大項3個(ge) —福川鹽業(ye) 公司“100萬(wan) 噸技改工程”項目、馬王路王村段改建工程順利實施，紅專(zhuan) 水庫病險水庫整治工程基本完工。2個(ge) 集鎮生活汙水處理站投入使用，生活汙水收集處理達標排放。抓好企業(ye) 發展。鎮黨(dang) 委政府始終堅持“走出去、引進來”，今年接待洽談客商20批，簽約項目3個(ge) ，引進總投資近1億(yi) 元的華樂(le) 福建材有限公司，盤活集體(ti) 建設用地約31畝(mu) ；引進成都鼎盛、山東(dong) 豐(feng) 泰家居企業(ye) 2家，總投資近11.2億(yi) 元；引入資金500萬(wan) 元盤活磨池絲(si) 綢廠。協助2家企業(ye) 做好技改工作。抓牢產(chan) 業(ye) 培育。依托聚誼農(nong) 場稻蝦養(yang) 殖基地向周邊輻射發展，目前全鎮已發展稻蝦綜合種養(yang) 1500畝(mu) 、帶動周邊農(nong) 戶150戶，實現產(chan) 值上千萬(wan) 元。以三青台水利風景區為(wei) 中心，打造“三青台荷塘濕地”，庫釣賽、打魚節初具規模和影響。立足傳(chuan) 統柑橘種植基地優(you) 勢，大力發展特色水果采摘體(ti) 驗園。目前建成柑橘采摘園3000餘(yu) 畝(mu) 、劣質水果改造200餘(yu) 畝(mu) ，發展草莓采摘園、桃李采摘園、西瓜采摘園、中藥材基地等生態類種植產(chan) 業(ye) 。
(2)補短板、奔小康，“有條不紊”推進脫貧攻堅
2019年完成70戶132人達標脫貧，並順利通過驗收，全鎮 戶503戶1164貧困人口全部實現達標脫貧。強化對標補短，紮實開展“兩(liang) 不愁三保障”回頭看大排查，共排查出住房安全、飲水安全等各類問題共計246個(ge) ，已全部按期整改到位。用好扶貧政策，繼續推進貧困戶房屋建設，完成C、D級危房改造8戶，為(wei) 30戶貧困戶解決(jue) 了入戶道路及院壩硬化問題，實施房屋加固維修35戶。
(3)美環境、見實效，“有板有眼”提升人居環境
堅決(jue) 打贏碧水保衛戰。鎮級、村級河長定期巡河，發現問題立即整改，新增標誌牌85塊，投資3萬(wan) 餘(yu) 元聘用專(zhuan) 業(ye) 打撈隊伍打撈漂浮物。爭(zheng) 取茫溪河底泥消減項目資金370萬(wan) 元、磨池鎮流域治理資金106.3萬(wan) 元。投入5萬(wan) 元在河道淺灘栽植水生植物8000株，實施魚菜共生與(yu) 生態浮床試點工程。著力打好藍天保衛戰。鎮域內(nei) 全麵實行露天秸稈禁燒，組建19個(ge) 巡查小組定期全覆蓋巡查。分類治理“散亂(luan) 汙”企業(ye) ，關(guan) 停7家、提升整改4家，強化企業(ye) 巡查，防止死灰複燃。全麵提升農(nong) 村人居環境質量。對全鎮40公裏主要交通幹道兩(liang) 旁雜草雜樹雜物進行了清除並栽種黃花風鈴木、格桑花等，多彩通道初具雛形。大力推進廁汙共治，219戶農(nong) 戶完成改造，其餘(yu) 農(nong) 戶正在積極籌劃建設中。著力打造沿河休閑綠色長廊 972米，策劃包裝6公裏磨池河經濟林生態長廊項目，實施生態林提質工程200畝(mu) 。開展垃圾分類等工作，采購村用四分類垃圾桶14套和戶用兩(liang) 分類垃圾桶500個(ge) ，並分發到組戶。
(4)扛責任、強擔當，“有的放矢”維護社會(hui) 穩定
堅持“三三製”調處原則，全年共調解矛盾糾紛226件，成功率100%，全部錄入“隨手調”256件。組織人民調解專(zhuan) 題培訓4次，接受法律谘詢170件。開展社區矯正人員、刑滿釋放人員等特殊群體(ti) 走訪幫教48次。堅持幹部學法製度，強化法律“七進”，開展會(hui) 前學法40次，集中法治宣傳(chuan) 活動12次，培養(yang) 農(nong) 村法律明白人234人，覆蓋全鎮所有村民小組。
(5)講勤政、比服務，“有始有終”推動民生工程
強化基礎設施建設。爭(zheng) 取資金3萬(wan) 元維修整治10公裏渠係；爭(zheng) 取資金4.5萬(wan) 元實施高標準農(nong) 田水毀工程；爭(zheng) 取資金6萬(wan) 元對石壩村村道安全隱患實施排險。推進金家溝村道拓寬工程，8月底通過村、鎮、縣三級驗收。辦好民生實事好事。城鄉(xiang) 居民養(yang) 老保險、殘疾人政策、民政政策全部落實到位。引進“紅十字協會(hui) ”“壹基金”等多家社會(hui) 公益力量投入20餘(yu) 萬(wan) 元關(guan) 心關(guan) 愛空巢老人、留守兒(er) 童、黨(dang) 員幹部、困難群眾(zhong) 等。維護安全生產(chan) 環境。層層落實安全生產(chan) 責任製，開展各類安全檢查25餘(yu) 次，排查整治安全隱患140餘(yu) 起，發放整改通知書(shu) 6起，整改率100%。積極應對汛期特大暴雨和洪水災情，在地質災害點和滑坡點派駐鎮村組三級幹部專(zhuan) 班值守並實施應急搶險工程，重點路段實行交通管製30餘(yu) 處，疏散群眾(zhong) 400餘(yu) 人次、解救受困群眾(zhong) 41人。
服務對象滿意度100%。
四、評價(jia) 結論及建議
（一） 評價(jia) 結論。
我鎮在各項經費收付中，嚴(yan) 格按照預算要求進行實施，總體(ti) 情況較好。
（二） 存在問題。
（1）城鄉(xiang) 環境治理運行費年初預算時在曆年基礎上調減了10%，而實際支出比曆年增加（如亮化、綠化、河堤保潔相應增加了支出）。
（2）在年初預算時，隻是對基本運轉為(wei) 民生版塊做了保障，對於(yu) 一些突發性和臨(lin) 時性工作預算做的還不到位。
（三） 改進建議。
（1）城鄉(xiang) 環境治理運行費年初預算時在曆年基礎上不能調減，而應相應增加預算。
（2）加強各項調研，增強對未發生事項的預見性，使預算做的更細化。
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部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 指標體(ti) 係 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
備 注 |
評價(jia) 得分 |
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預算編製 |
報送時效（1分） |
基礎信息更新（1分） |
部門是否按照市級部門預算編製通知和有關(guan) 要求，按時完成基礎、項目庫報送工作 |
超過規定5個(ge) 工作日內(nei) 扣0.5分，10個(ge) 工作日內(nei) 扣1分，以此類推，直至扣完 |
1 |
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編製質量（2分） |
預算編製準確（1分） |
（預算資金總來源-中期評估調整取消資金-預算結餘(yu) 注銷資金）÷預算資金總來源×指標分值 |
其中：預算資金總來源是指市級年初預算與(yu) 執行中追加預算（不含當年上級專(zhuan) 款）總和 |
1 |
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部門預算審查（1分） |
根據市人大財經工委對預算草案審查結果進行考核 |
對預工委審查後提出並確需修改的問題，每個(ge) 問題扣0.02分，直至扣完 |
1 |
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績效目標（5分） |
部門整體(ti) 績效目標（2分） |
部門整體(ti) 績效目標編製完整、合理 |
部門整體(ti) 績效目標能完整、合理反映部門年度職責履行情況的得分，否則不得分 |
2 |
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重點項目績效目標（3分） |
項目績效目標編製明確、量化 |
項目支出績效目標編製不明確和量化的發現一個(ge) 口0.5分，直至扣完 |
3 |
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轉移支付提前下達（1分） |
轉移支付提前下達（1分） |
按規定提前下達轉移支付 |
未按規定提前下達轉移支付的，按比例進行扣分 |
1 |
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專(zhuan) 項轉移支付分地區分項目編製（1分） |
專(zhuan) 項轉移支付分地區分項目編製（1分） |
按規定分地區分項目編製專(zhuan) 項轉移支付 |
未按規定編製的，按比例進行扣分 |
1 |
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預算執行 |
執行進度（10分） |
省級財力專(zhuan) 項預算分配時限（4分） |
按規定及時分配省級財力專(zhuan) 項預算 |
按《預算法》規定時限完成分配的考核得分，否則不得分 |
4 |
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中央專(zhuan) 款分配合規率（3分） |
按《預算法》規定在一個(ge) 月內(nei) 分配中央專(zhuan) 款 |
（1-未按規定時間在一個(ge) 月內(nei) 分配的中央專(zhuan) 款規模÷中央專(zhuan) 款總規模）×指標分值 |
3 |
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部門預算執行進度（3分） |
部門按要求嚴(yan) 格預算執行管理 |
部門預算實際列支數÷部門預算總額×指標分值 |
3 |
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預算調整（4分） |
執行中期評估（4分） |
部門中期評估調整取消資金÷(中期評估調整取消資金+預算結餘(yu) 注銷資金×指標分值 |
當中期評估調整取消資金與(yu) 結餘(yu) 注銷資金之和為(wei) 零時，得滿分 |
3 |
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行政成本（6分） |
節能降耗（3分） |
嚴(yan) 格執行節能降耗 |
根據機關(guan) 事務管理局節能考核換算得分 |
3 |
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“三公”經費（3分） |
嚴(yan) 格執行“三公經費”預算 |
部門“三公”經費決(jue) 算數一項超預算扣1分，兩(liang) 項超預算扣2分，以此類推，直至扣完 |
3 |
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綜合管理（40分） |
債(zhai) 務管理（2分） |
債(zhai) 務還本付息（2分） |
按規定做好政府性債(zhai) 務還本付息工作 |
實際還本付息金額÷應付金額×指標分值 |
2 |
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非稅收入執收情況（4分） |
非稅收入征收情況（2分） |
是否按照規定的項目、標準、征收方式執收非稅收入、非稅收入項目設立的權限和緩減免的依據，對非稅收入進行緩減免 |
發現有未按規定的非稅收入項目、標準執收非稅收入或有違反規定緩減免非稅收入的，發現一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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非稅收入上繳情況（2分） |
是否及時足額將非稅收入繳入財政 |
發現未及時足額將非稅收入繳入財政的或則截留、挪用非稅收入的，發現一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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政府采購實施計劃（4分） |
政府采購實施計劃編製（2分） |
實施計劃與(yu) 政府采購預算的一致性 |
（1-調整或細化資金/政府采購預算資金）×分值 |
2 |
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政府采購實施計劃執行（2分） |
執行的實施計劃與(yu) 備案的實施計劃的一致性 |
（1-實施計劃本案後的調整或細化資金/實施計劃備案後的資金）×分值 |
2 |
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資產(chan) 管理（6分） |
資產(chan) 管理信息係統建設情況（2分） |
考核部門和單位將國有資產(chan) 納入資產(chan) 信息係統管理情況 |
①未將所屬單位國有資產(chan) 納入係統管理，每少一個(ge) 單位扣1分。②未將資產(chan) 變動情況及時錄入係統，每次扣0.5分。③未落實人員負責管理係統，扣1分 |
1 |
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行政事業(ye) 單位資產(chan) 清查開展情況（2分） |
考核行政事業(ye) 單位按要求及時、準確、全麵開展資產(chan) 清查工作情況 |
①未在規定時間內(nei) 完成資產(chan) 清查任務，扣1分。②資產(chan) 清查結果與(yu) 財政組織複核的結果誤差超過10%的，扣1分。③未及時更新資產(chan) 管理信息係統，導致係統資產(chan) 數據與(yu) 上報財政的資產(chan) 清查結果不一致，扣1分 |
2 |
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行政事業(ye) 單位資產(chan) 報表上報情況（2分） |
考核行政事業(ye) 單位上報國有資產(chan) 報表數據的真實性、準確性、全麵性 |
①未落實專(zhuan) 人負責資產(chan) 報表，未及時上報資產(chan) 報表，扣1分。②報表填報不規範，內(nei) 容不完整，數據不真實，扣1分。③未提交分析報告，對資產(chan) 變動情況未作分析說明，扣1分 |
2 |
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內(nei) 控製度管理（2分） |
內(nei) 部控製製度健全完整（2分） |
考核部門內(nei) 部控製製度的設置和執行情況 |
內(nei) 部控製製度健全完整並執行良好的得分，否則不得分。在本年度內(nei) 因內(nei) 控製度不健全或執行不到位，造成單位出現廉政風險或發生重大責任事故的不得分 |
2 |
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信息公開（6分） |
預算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批複後二十日內(nei) 向社會(hui) 公開本部門預算（含所有財政資金安排的“三公”經費、機關(guan) 運行經費的安排、使用情況等） |
按市級財政通知要求公開預算，未按要求公開的，發現一處口0.5分，直至扣完 |
2 |
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決(jue) 算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批複後二十日內(nei) 向社會(hui) 公開本部門決(jue) 算（含所有財政資金安排的“三公”經費、機關(guan) 運行經費的安排、使用情況等） |
未按要求公開的，發現一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效信息公開（2分） |
按要求公開部門整體(ti) 支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息 |
未按要求公開的，發現一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效評價(jia) （10分） |
評價(jia) 項目覆蓋率（2分） |
部門實施績效評價(jia) 項目數量占部門申報績效目標項目數量的比重，用以反映和考核部門實施績效評價(jia) 項目資金覆蓋情況 |
評價(jia) 覆蓋率=實施績效評價(jia) 項目數量/申報績效目標數量×100% |
2 |
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評價(jia) 層次（2分） |
部門（單位）是否對下級預算單位開展整體(ti) 績效評價(jia) |
實施評價(jia) 下級預算單位的得分，否則不得分 |
2 |
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評價(jia) 結果報告（2分） |
部門是否按要求向財政部門報告自評報告等相關(guan) 績效信息 |
未按要求報送的，發現一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整改完成率（4分） |
部門是否按要求針對績效評價(jia) 發現問題製定整改措施，並整改落實到位 |
完成率=應製定整改措施的項目數量/部門實際製定整改措施項目數量×100% |
4 |
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依法接受財政監督（6分） |
是否按要求開展自查自糾（2分） |
根據相關(guan) 自查自糾報告、報表報送時效和質量進行考核 |
未在規定時間內(nei) 報送自查自糾相關(guan) 材料（包括：紙質和電子版）的，扣0.5分；報告內(nei) 容不完整，扣1分；報表質量差（如：數據、邏輯、勾稽關(guan) 係錯誤）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
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重點檢查發現違規違紀問題（2分） |
根據檢查組提供的工作底稿、檢查報告等資料進行考核 |
專(zhuan) 項檢查發現的違紀違規問題，每個(ge) 問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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存在問題整改是否到位（2分） |
根據相關(guan) 整改報告、憑證依據等相關(guan) 證明材料進行考核 |
未在規定時間內(nei) 完成整改，並提供相關(guan) 證明材料的，每個(ge) 問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整體(ti) 效益（30分） |
部門整體(ti) 績效（30分） |
部門職責履行結果（10分） |
履行法定職責，完成市委、市政府決(jue) 策部署和重大工作任務完成情況 |
根據市政府部門績效評估結果換算 |
10 |
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重點項目績效評價(jia) 結果（10分） |
部門實施重大項目的經濟、社會(hui) 效益 |
根據市級財政部門組織實施項目績效評價(jia) 結果換算 |
10 |
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服務對象滿意度（10分） |
密切聯係群眾(zhong) 、服務群眾(zhong) 情況，辦理人大代表建議、政協提案情況，妥善處理群眾(zhong) 來信來訪、化解社會(hui) 矛盾情況，加強政風行風建設、解決(jue) 損害群眾(zhong) 利益情況 |
根據市政府部門績效評估結果換算 |
10 |
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注：若某部門不存在某項評價(jia) 內(nei) 容或評價(jia) 指標，則改評價(jia) 內(nei) 容或評價(jia) 指標不計入該部門考核評價(jia) 範圍，即該部門評價(jia) 總分=不含該評價(jia) 內(nei) 容或指標的評價(jia) 總分/（100-該評價(jia) 內(nei) 容或指標所占分值）×100。 |
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第五部分 附表
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