井研縣竹園鎮人民政府2021年部門預算公開

井研縣竹園鎮人民政府2021年公開表．xls井研縣竹園鎮人民政府績效目標表2021年．xlsx2021年預算公開目錄．doc

               關(guan) 於(yu) 竹園鎮人民政府
                 2021年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

1．經行政區劃調整，原石牛鄉(xiang) 、勝泉鄉(xiang) 並入竹園鎮，竹園鎮人民政府部門預算1個(ge) 單位，其中行政單位1個(ge) 。總編製73名，行政編製數32名、機關(guan) 工勤編製控製在5名、直屬事業(ye) 單位編製數36名。現實有77人，其中：行政編製34人，工勤編製1人，事業(ye) 編製42人。

2．2021年竹園鎮人民政府嚴(yan) 格按照縣委縣政府的安排部署，嚴(yan) 格執行中央八項規定，嚴(yan) 肅財經紀律，規劃以下主要工作任務：

（1）有條不紊的開展紅色經典文化小鎮建設工作。

（2）有條不紊的開展城鄉(xiang) 環境整治工作。

（3）有條不紊的開展脫貧攻堅與(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 工作。

（4）完成特困人員救助供養(yang) 、高齡補貼等各項惠民工作。

二、部門概況

竹園鎮人民政府下屬二級預算單位7個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位6個(ge) 。主要包括：農(nong) 業(ye) 技術服務中心、社會(hui) 事業(ye) 服務中心、竹園水庫管理所、戰備水庫管理所、畜牧獸(shou) 醫站（3個(ge) ）、沙溪河水庫管理所。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，竹園鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年竹園鎮人民政府收入預算總額為(wei) 1660．21萬(wan) 元，較上年預算數減少126．98萬(wan) 元，一般公共預算收入裏的公用支出減少126．98萬(wan) 元，減少原因主要是行政區劃調整後將原石牛鄉(xiang) 、勝泉鄉(xiang) 合並到竹園鎮後，相應“過緊日子”的相關(guan) 要求，壓減不必要的經費開支，如：水費、電費、氣費、辦公經費、郵電費、印刷費、公務接待費、維修維護費等相應縮減。當年財政撥款收入1660．21萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算1660．21萬(wan) 元，其中：人員支出853．27萬(wan) 元，日常公用支出83．54萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出723．4萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出0萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

竹園鎮人民政府2021年財政撥款收支總預算1660．21萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及脫貧攻堅、鄉(xiang) 村振興(xing) 、城鄉(xiang) 環境治理和其他項目的發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障竹園鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障竹園鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

竹園鎮人民政府2021年一般公共預算當年撥款1660．21萬(wan) 元，較上年預算數減少126．98萬(wan) 元。主要是因為(wei) 厲行節約，減少不必要的開支等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出791．61萬(wan) 元，占47．68％；外交支出0萬(wan) 元，占0％；國防支出0萬(wan) 元，占0％；公共安全支出0萬(wan) 元，占0％；教育支出0萬(wan) 元，占0％；科學技術支出0萬(wan) 元，占0％；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出0萬(wan) 元，占0％；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出174．34萬(wan) 元，占10．5％；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出39．24萬(wan) 元，占2．64％；節能環保支出6．42萬(wan) 元，占0．39％；城鄉(xiang) 社區支出5．37萬(wan) 元，占0．32％；農(nong) 林水支出487．66萬(wan) 元，占29．37％；交通運輸支出0萬(wan) 元，占0％；資源勘探信息等支出0萬(wan) 元，占0％；商業(ye) 服務業(ye) 等支出0萬(wan) 元，占0％；金融支出0萬(wan) 元，占0％；援助其他地區支出0萬(wan) 元，占0％；國土海洋氣象等支出0萬(wan) 元，占0％；住房保障支出155．56萬(wan) 元，占9．37％；糧油物資儲(chu) 備支出0萬(wan) 元，占0％；預備費0萬(wan) 元，占0％；其他支出0萬(wan) 元，占0％；轉移性支出0萬(wan) 元，占0％；債(zhai) 務還本支出0元，占0％；債(zhai) 務付息支出0萬(wan) 元，占0％；債(zhai) 務發行費支出0萬(wan) 元，占0％。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1．一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：2021年預算數為(wei) 1．2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大代表活動經費支出。

2．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：2021年預算數為(wei) 315．02萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3．一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：2021年預算數為(wei) 140．51萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

4．一般公共服務（類）財政事務（款）事業(ye) 運行（項）：2021年預算數為(wei) 334．88萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5．？農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行與(yu) 維護（項）：2021年預算數為(wei) 6．42萬(wan) 元，主要用於(yu) ：小二型水庫（壩）、河道管理維護費。

6．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：2021年預算數為(wei) 82．07萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

7．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：2021年預算數為(wei) 41．03萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的職業(ye) 年金支出。

8．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2021年預算數為(wei) 21．28萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

9．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：2021年預算數為(wei) 17．96萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

10．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2021年預算數為(wei) 155．56萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

11．農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：2021年預算數為(wei) 487．66萬(wan) 元，主要用於(yu) 村組幹部報酬、村（社區）辦公費、村（社區）後備幹部頂崗鍛煉誤工補助。

12．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）：2021年預算數為(wei) 51．24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：敬老院經費、農(nong) 村特困人員照料護理費支出。

13．其他國有土地使用權支出（類）其他支出（款）公共基礎設施建設（項）：2021年預算數為(wei) 5．37萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村國有土地公共基礎設計建設維護支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

竹園鎮人民政府2021年一般公共預算基本支出936．81萬(wan) 元，其中：

人員經費853．27萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費83．54萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

竹園鎮人民政府2021年政府性基金預算當年撥款5．37萬(wan) 元，較上年預算數增加5．37萬(wan) 元。主要是因為(wei) 國有土地使用管理維護費用納入政府性基金預算支出。

八、？“三公”經費預算安排情況說明

竹園鎮人民政府2021年“三公”經費預算數15．39萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少2．61萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費15．39萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1．57萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費13．82萬(wan) 元。

1．因公出國（境）經費較上年預算增持平0萬(wan) 元，增長0％。

2．公務接待費較上年預算增加4萬(wan) 元，增長100％。主要原因是行政區劃調整公務接待人次數增多。

2021年公務接待費計劃用於(yu) 公務接待，公務外出學習(xi) 等。

3．公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1．82萬(wan) 元，增長15．17％。主要原因是行政區劃調整，轄區麵積增大，公務用車使用率增多。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛，多功能乘用車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2021年安排公務用車運行維護費13．82萬(wan) 元，用於(yu) 公務車加油、維修和清洗。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2021年，竹園鎮人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、租賃費、公務接待費、勞務費、其他交通費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 184．55萬(wan) 元，較上年預算減少33．89萬(wan) 元，下降15．52％。

（二）政府采購情況。

2021年，竹園鎮人民政府安排0萬(wan) 元，較上年預算減少6萬(wan) 元。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，竹園鎮人民政府共有車輛3輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2021年，竹園鎮人民政府按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算1660．21萬(wan) 元，主要為(wei) 基本支出及項目支出。

十、名詞解釋

1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2．一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

4．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5．一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：指各級人民代表大會(hui) 的其他支出。

6．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

7．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）：？指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出

8．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指其他用於(yu) 普通教育方麵的支出。

9．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：？指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

10．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）：指義(yi) 務兵有待方麵的支出。

11．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）：指農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。

12．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）：指除最低生活保障、臨(lin) 時救助、特困人員供養(yang) 、自然災害生活補助外，用於(yu) 農(nong) 村生活困難居民生活救助的其他支出。

13．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指其他用於(yu) 公共衛生方麵的支出。

14．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：？指其他用於(yu) 計劃生育管理事務方麵的支出。

15．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：？指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

16．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）：指老齡衛生健康事務方麵的支出。

17．節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）：指政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與(yu) 保護、地下水修複與(yu) 保護等方麵的支出。

18．城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）：指城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理、公廁建設與(yu) 維護、園林綠化等方麵的支出。

19．？農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）：指按規定對高校畢業(ye) 生到基層任職的補助支出。

20．農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行與(yu) 維護（項）：指水利係統用於(yu) 江、河、湖、灘等治理工程運行與(yu) 維護方麵的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

21．農(nong) 林水支出（類）水利（款）防汛（項）：指指防汛業(ye) 務支出。有關(guan) 事項包括防汛物資購置管護，防汛通訊設施設備、網絡係統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮係統運行維護、水毀修複以及防汛組織（如防汛預案編製、檢查、演習(xi) 、宣傳(chuan) 、會(hui) 議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災後重建，退田還湖，蓄滯洪區補償(chang) 、水情、雨情、決(jue) 策支持，防汛視頻會(hui) 商，山洪災害防治等。

22．？農(nong) 林水支出（類）水利（款）抗旱（項）：？指反映抗旱業(ye) 務支出。

23．農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：指財政對村民委員會(hui) 和對村黨(dang) 支部的補助支出。

24．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

25．基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

26．項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

27．納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。