井研縣勝泉鄉人民政府2018年部門決算編製說明及相關表格

      三、支出決算情況說明
      2018年勝泉鄉人民政府本年支出合計756.81萬元，其中：基本支出381.04萬元，占50.35%；項目支出375.77萬元，占49.65%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

       四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
       2018年度財政撥款收、支總計808.44萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加171.38萬元，增長26.91%，增加的主要原因是：一般公共服務收支增加38.41萬元，社會保障和就業收支增加8.77萬元，農林水收支增加121.23萬元，住房保障收支增加2.97萬元。

       五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
       （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
       2018年度一般公共預算財政撥款支出756.8萬元，占本年支出合計的98.72%。與2017年相比，一般公共預算財政增加181.23萬元，增長31.49%。一般公共服務收支增加38.41萬元，社會保障和就業收支增加8.77萬元，農林水收支增加121.23萬元，住房保障收支增加18.5萬元，其他支出增加4.5萬元，城鄉社區支出減少0.38萬元。

       （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
       2018年一般公共預算財政撥款支出720.16萬元，主要用於以下方麵:一般公共服務（類）支出231.99萬元，占32.21%；社會保障和就業（類）支出82.48萬元，占11.45%；醫療衛生（類）支出14.48萬元，占2.01%；節能環保（類）支出2.37萬元，占0.33%；城鄉社區（類）支出6.46萬元，占0.9%；農林水（類）支出348.14萬元，占48.14%；住房保障（類）支出29.74萬元，占4.13%。其他（類）支出4.5萬元。

      （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
       2018年一般公共預算支出決算數為720.16萬元，完成預算95.16%。其中
       1.一般公共服務支出決算為231.99萬元，完成預算32.21%；其中：（1）一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為205.2萬元，完成預算100%。（2）一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%。
       （3）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行支出（項）: 支出決算為6.45萬元，完成預算100%；其他財政事務支出（項）: 支出決算為2萬元。
       （4）一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關機構事務（款）行政運行支出（項）: 支出決算為13.33萬元，完成預算100%。
       2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%。
       3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為31.94萬元，完成預算100%。
       4.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為2.46萬元，完成預算100%。
       5.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為3.2萬元，完成預算100%。
       6.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）: 支出決算為24.01萬元，完成預算100%。
       7.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）: 支出決算為10.87萬元，完成預算100%。
       8.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）: 支出決算為6.58萬元，完成預算100%。
       9.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為7.9萬元，完成預算100%。
       10.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）: 支出決算為2.37萬元，完成預算100%。
       11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為6.46萬元，完成預算100%。
       12.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）:支出決算為66.64萬元，完成預算100%。
       13.農林水支出（類）農業（款）防災救災（項）:支出決算為12萬元，完成預算100%。
       14.農林水支出（類）農業（款）農業生產支持補貼（項）:支出決算為104.78萬元，完成預算100%。
       15.農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）:支出決算為3.3萬元，完成預算100%。
       20.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:支出決算為6.79萬元，完成預算100%。
       21.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為3.09萬元，完成預算100%。
       22.農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為151.54萬元，完成預算100%。
       23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為29.74萬元，完成預算100%。
       24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為4.5萬元，完成預算100%。
       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      勝泉鄉政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出353.52萬元，其中：人員經費352.2萬元，主要包括：基本工資116.03萬元、津貼補貼58.59萬元、獎金104.4萬元、夥食補助費3.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費31.94萬元、職工基本醫療保險繳費7.9萬元、住房公積金29.74萬元。
對個人和家庭的補助支出:1.32萬元，其中：撫恤金1.26萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.04萬元。
　   　公用經費27.52萬元，主要包括：辦公費6.28萬元、水費0.16萬元、電費1.67萬元、郵電費2萬元、差旅費7.85萬元、培訓費0.23萬元、公務接待費2.19萬元、工會經費1.81萬元、委托業務費1.81萬元、公務用車運行維護費2.74萬元。
      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
      （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
      2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.93萬元，完成預算100%，決算數小於預算數主要原因是：嚴格按照公務車管理製度，定點維修、控製給我運行維護支出；認真貫徹落實中央八項規定和省委、省政府十項規定要求，厲行節約，加強“三公”經費管理，嚴格控製公務接費參加人員和標準減少支出。
      （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算2.74萬元，占55.6%；公務接待費支出決算2.19萬元，占44.4%。具體情況如下：

       1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年未安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
       2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
       公務用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車一輛，其中：轎車一輛。
       公務用車運行維護費支出2.74萬元。主要用於黨委領導或工作人員參加縣委、縣政府重要會議、急需辦理給我事項、黨委執行公務活動、開展基層工作調研、開展監督檢查、開展支出績效評價、走訪人大代表、精準扶貧戶、對口幫扶慰問等所需的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。
       公務用車購置及運行維護費支出決算與2017年持平。
       2.公務接待費支出2.19萬元，完成預算73%。公務接待費支出決算比2017年減少0.79萬元，下降8.02%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委、省政府十項規定要求，厲行節約，加強“三公”經費管理，嚴格控製公務接費參加人員和標準減少支出。
       主要用於執行公務、開展業務活動開支的用餐費。公務接待118批次，1124人次（包括陪同人員），共計支出2.19萬元。主要用於執行公務、開展業務活動、精準扶貧工作及環境衛生整治迎接各項檢查等用餐支出。
       八、政府性基金預算支出決算情況說明
       2018年度政府性基金預算撥款支出36.65萬元。
       九、國有資本經營預算支出決算情況說明
       2018年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
       十、預算績效情況說明
       （一）預算績效管理工作開展情況。
       根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編製階段，本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我鄉在上級領導和部門指導下，依法履行法定職責，完成上級安排的各項工作。對落實到我鄉的重點項目，大力配合，全力支持，確保重點項目順利實施，保障了重點項目帶來的經濟與社會效益。
       部門職責履行情況，認真履行法定職責，完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務，密切聯係群眾、服務群眾情況，認真辦理人大代表建議提案，妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾，加強政風行風建設、解決損害群眾利益，管好用好各項預算資金，不存在挪用、占用專項資金。重點項目績效評價結果良好，服務對象滿意。
       2018年沒有開展項目預算事前績效評估， 無。
       （二）項目績效目標完成情況。   無
       （三）部門開展績效評價結果。
       本單位開展了2018年部門整體支出績效評價，得分為97分，《勝泉鄉人民政府2018年單位整體支出績效評價報告》見附件。
       十一、其他重要事項的情況說明
       （一）機關運行經費支出情況
       2018年度，勝泉鄉政府機關運行經費支出27.52萬元，比2017年增加4.86萬元，增長21.3%。
       （二）政府采購支出情況
       2018年度，勝泉鄉政府政府采購支出總額0萬元。
       （三）國有資產占有使用情況
       截至2018年12月31日，勝泉鄉政府共有車輛一輛，其中：部級領導幹部用車0輛、一般公務用車一輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台。

       第三部分名詞解釋

       1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
       2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
       3.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
       4. 一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）：指人大工作事務、換屆選舉工作經費。
       5. 一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機關事務（款）行政運行（項）: 保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。政府機關人員工資、津貼、獎勵金、保險繳費、工會經費、住房公積金。
       6.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機關事務（款）一般行政管理事務（項）:指政府機構辦公費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費。
       7.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指鄉財政所人員用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
       8. 一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關事務（款）行政運行（項）: 指向黨委用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
       9. 教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）:指社會服務中心保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
       10. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:指80歲以上高齡老人的生活補貼。
       11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:鄉機關人員的養老保險金繳費。
       12. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）:指義務兵及優撫對象 的生活補助。
       13. 社會保障和就業支出（類）特困人員供養（款）農村五保供養支出（項）:指農村五保戶的生活補助。
       14.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）:農村五保敬老院管理人員的補助。
       15. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:鄉機關工作人員醫療保險經費。
       16. 醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）: 指計劃生育機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
       17.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）:指政府在排水、汙水處理、河道治理與保護等方麵的支出。
       18.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）:反映農村環境保護方麵的支出。
       19. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）:指城鄉社區管理機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
       20. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:指環境衛生集鄉運行維護費及村保潔、網格使用費、網格化建設運行費、黨建帶團建經費、政府報刊費、行政運行、小二型水庫管理維護資金、公務車運行維護費、職工工作餐補助、安辦經費、關工委經費等。
       21.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）:指農業技術服務中心機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
       22. 農林水支出類）農業（款）農業生產支持補貼（項）:耕地保護種糧補貼。
       23. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）:指高校畢業生到基層任職的生活補助。
       24. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:指鄉政府水利機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
       25. 農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）:耕地保護生產發展補助。
       26. 農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）:指生產發展扶貧對人員的補助。
       27. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）:指對農村村道硬化的補助。
       28. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對農民委員會和黨支部的補助（項）:指對農民委員會和黨支部正常運行、開展日常工作的辦公和基本支出。
       29. 國土海洋氣象等支出（類）國土海洋事務（款）地質災害防治（項）: 指反映地質災害防治項目支出
       30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指根據《國務院關於進一步深化城鎮住房製度改革加快住房建設的通知》（國發〔1998〕23 號）的規定，對無房和住房未達-  19 標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。
      31.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
      32.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      33.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
     34.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

       第四部分 附件

       附件1
                                                      井研縣勝泉鄉人民政府
                                                 2018年部門整體支出績效評價報告

       一、部門（單位）概況
       (一)機構組成。
       根據機構改革三定方案，勝泉鄉領導機構設黨委、人大和政府，設立人民武裝部。行政內設機構3個，分別為黨政辦公室、社會事務經濟發展辦公室和綜治辦公室。掛牌機構4個，其中財政所、群眾工作辦公室在黨政辦公室掛牌，安監辦、人口計生辦在社會事務經濟工辦公室掛牌。直屬事業機構3個，分別為農業技術服務中心、社會事業服務中心、就業和社會保障服務中心。掛牌機構4個，其中人口計生站、統計站、交通管理站、村鎮規劃建設管理辦公室在社會事業服務中心掛牌。
       （二）鄉政府主要職能及工作：
       1．主要職能：根據機構改革三定方案，勝泉鄉領導機構設黨委、人大和政府，設立人民武裝部。
       2.2018年重點工作任務介紹。
       一、狠抓脫貧攻堅,堅決打贏決勝戰役
       (1)、是大力改善基礎設施。(2)、是全力拓展增收渠道
       (3)、是紮實推進政策落實。(4)、是不斷強化責任落實。
       二、狠抓生態建設,持續放大生態效應。
       (1)、是提質美麗鄉村建設。(2)、是持續開展環保“亮劍”行動。(3)、是全麵落實“河（湖）長製”工作。
       三、狠抓招商引資,持續優化產業結構。
       四、狠抓民生工程,推進社會事業穩步發展。
       五、狠抓社會治理,保障全鄉和諧穩定。
       新起點開啟新征程，新目標賦予新使命。讓我們更加緊密團結在以習近平同誌為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府和鄉黨委的堅強領導下，在鄉人大監督支持下，凝心聚力、擔當拚搏，不忘初心、牢記使命、繼續前進，為建設美麗繁榮和諧勝泉而努力奮鬥！
      三、機構人員情況：鄉機關行政編製數15名，其中領導職數6名，機關工勤2名，鄉直屬事業編製數17名。現有在職人員27名，其中鄉機關行政人員12名，工勤人員1名，鄉直屬事業人員11名，鄉獸醫站事業人員3人。
      二、部門財政資金收支情況
      （一）部門財政資金收入情況。
2018年收入合計766.65萬元，收入總計增加191.08萬元，增長33.2%。其中：一般公共預算財政撥款收入730萬元，占95.22%；政府性基金預算財政撥款收入36.65萬元，占4.78%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
      （二）部門財政資金支出情況。
2018年本年支出合計756.81萬元，其中：基本支出381.04萬元，占50.35%；項目支出375.77萬元，占49.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
      三、部門整體預算績效管理情況
      （一）部門預算管理。
       我鄉在縣財政局的領導下積極嚴肅地開展了2018年預算編製工作。我鄉成立工作小組，力保預算編製質量，細化支出預算編製。預算編製全部細化到“項”級科目，落實到具體執行項目。基本支出預算要如實準確地反映預算單位機構編製、人員、經費類型等基礎數據及變化情況。項目支出預算要求有明確的項目績效目標、實施計劃和時間進度，保證項目可執行。按照縣級部門預算編製通知和相關要求，按時完成了基礎庫、項目庫報送工作，並順利通過了縣級預算部門的審查。
       勝泉鄉人民政府2018年一般公共預算當年撥款756.8萬元，較上年預算數增加181.23萬元。主要是：一般公共服務收支增加38.41萬元，社會保障和就業收支增加8.77萬元，農林水收支增加121.23萬元，住房保障收支增加18.5萬元，其他支出增加4.5萬元，城鄉社區支出減少0.38萬元。
       （二）專項預算管理。
       預算安排支出主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔研城鎮事業發展相關工作。 
       基本支出，是用於保障勝泉鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
       項目支出，是用於保障勝泉鄉機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
       “三公”經費嚴格按照預算執行，在預算指標內控製公務接待、公務車運行維護費等“三公”經費的支出，並有所結餘。
       （三）結果應用情況。
       我鄉大力推行電子化平台采購工作，實施政府采購計劃與政府采購預算一致，執行的采購計劃與備案一致。固定資產及時建檔建卡，明確責任，進入資產清查係統進行管理。在縣財政的領導下，我鄉積極開展2018行政事業單位資產清查工作，按要求及時、準確、全麵的開展資產清查工作。在規定時間內完成上報工作，對審核結果進行反思與賬務調整。確保行政事業單位資產清查的準確性、全麵性。每月按時完成行政事業性國有資產月報。
       加強內部控製製度管理。合理設計崗位分工、授權批準、資金核撥、會計核算以及監督檢查等內部控製製度。2016年出台了《勝泉鄉人民政府財務管理製度》《村社區辦公經費管理辦法》、《村社區財務管理製度》等，促進財政管理整體水平進一步提高。
       積極搞好“互聯網+精準扶貧代理記賬”工作，按時對村組集體資金收支情況和票據進行核實、審核，收交代理記賬公司記賬。
       抓好政務公開工作。建立政務主動及時公開製度，凡應讓社會公眾廣泛知曉或參與的事項，如預算、決算、績效信息等，及時主動向社會公開，確保社會公眾的知情權、監督權。確保財政工作公開透明化。
       依法接受財政監督，嚴格執行各項資金使用的有關規定，實行資金動態監管機製，按要求完成各項自查自糾報告，對出現的問題及時進行整改。在上級部門的領導下開展部門績效評價，及時報送 財政績效自評報告，並對發現的問題製定整改措施，確保整改到位。
       四、評價結論及建議
       （一）評價結論。
       根據《2018年部門整體支出績效評價指標體係》評分，得分97分。
       （二）存在問題。
       目前尚未發現違紀的現象，但通過評價檢查，進一步加強製定和細化了我鎮財務規範化管理製度。我鄉嚴格執行省上頒布的財政管理“約法十章”，嚴肅財經紀律，加強對全鄉機關幹部的法治教育，強化財務監管職能，確保各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學、規範。
       有些預算資金，應返還額度資金、特別是對村級一事一議的補助資金，其他項目資金，不能按時到位安排支出。
       （三）改進建議。
       在今後的工作中，我們將會進一步完善相關財務製度，全麵分析和總結財務管理中存在的問題，並認真做好整改，力爭做到工作不留死角，進一步規範財務管理，完善財務工作。


       第五部分 附表
       一、收入支出決算總表
       二、收入總表
       三、支出總表
       四、財政撥款收入支出決算總表
       五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
       六、一般公共預算財政撥款支出決算表
       七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
       八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
       九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
       十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
       十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
       十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
       十三、國有資本經營預算支出決算表

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