井研縣馬踏鎮人民政府 2018年部門預算編製的說明

                                                   井研縣馬踏鎮人民政府
                    2018年部門預算編製的說明

  按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）基本職能：1.貫徹執行國家、省、市財稅方麵的方針、政策和法律、法規；2.擬訂全鎮財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案並組織實施；3.承擔各項財政收支管理的責任；4.負責政府非稅收入管理；5.承辦鎮政府交辦的其他事項。
    （二）2018年重點工作任務：1、突出項目建設、力促工業(ye) 物流大發展。一是全力抓好連樂(le) 鐵路征地拆遷後續工作，協調配合進站大道1.2公裏道路、火車站、鐵路枕梁場、主幹鐵路的建設。二是協助縣糧食局做好糧油加工倉(cang) 儲(chu) 項目的立項、規劃、設計、征地工作。三是配合和邦鹽礦、福川輸鹵鹽井征地55畝(mu) 。四是全力做好馬踏支渠建設協調工作，五是積極配合縣經信局、縣發改局對部分企業(ye) 引導轉型和退出，實行騰籠換鳥，注重引進高科技、高稅收、無汙染、競爭(zheng) 優(you) 勢強的好項目。六是全力做好幼兒(er) 園的征地工作，確保8月底建成使用。七是啟動紅五月村63萬(wan) 元車購稅項目，完成4.5米寬2.1公裏水泥道路建設。八是實施鄉(xiang) 村道路拓寬工程，爭(zheng) 取全鎮村道全麵到達會(hui) 車通行能力。2、落實綠色發展，力促生態環境改善：緊緊圍繞“生態馬踏，休閑旅遊”的定位，做好“綠水青山就是金山銀山”的發展文章。強力推進茫溪河汙染治理，有效控製環境汙染和生態破壞，進一步改善生態環境，確保中央環保督察順利過關(guan) 。3、完善集鎮功能、力促人居環境新改觀。4、注重綠色安全、發展現代農(nong) 業(ye) 。5、精準扶貧、力促實現脫貧攻堅目標。6、加強路網水網建設、力促基礎設施新提升。7、統籌推進各項社會(hui) 事業(ye) 、力促增進民生福祉。
    二、部門概況：
    井研縣馬踏鎮下屬非獨立預算事業(ye) 單位4個(ge) ，下轄8個(ge) 行政村和1個(ge) 社區。
    三、收支預算總體(ti) 情況
    2018年馬踏鎮收入預算總額為(wei) 934.79萬(wan) 元，較上年預算數增加38.11萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入934.79萬(wan) 元。相應安排支出預算934.79萬(wan) 元，其中：人員支出447.84萬(wan) 元，日常公用支出209.26萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出277.69萬(wan) 元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    馬踏鎮2018年財政撥款收支總預算934.79萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔農(nong) 、林、水事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
    基本支出，是用於(yu) 保障政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用於(yu) 保障政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
馬踏鎮2018年一般公共預算當年撥款934.79萬(wan) 元，較上年預算數增加38.11萬(wan) 元。主要是因為(wei) 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
    一般公共服務支出217.74萬(wan) 元，占23.29%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出15.26萬(wan) 元，占1.63%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出175.83萬(wan) 元，占18.81%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出41.1萬(wan) 元，占4.4%；節能環保支出5.16萬(wan) 元，占0.55%；城鄉(xiang) 社區支出11.95萬(wan) 元，占1.28%；農(nong) 林水支出308.83萬(wan) 元，占33.04%；住房保障支出37.18萬(wan) 元，占3.98%；其他支出121.74萬(wan) 元，占13.02%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
    1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 7.77萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鎮人大機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及開展人大活動所需經費。
    2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 159.44萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 18.93萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展財政事務的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
    4.一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.35萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展群團組織事務的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
    5.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 23.75萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鎮黨(dang) 委機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
    6.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:2018年預算數為(wei) 1.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：在職職工體(ti) 檢和困難補助。
    7.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:2018年預算數為(wei) 15.26萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鎮文化宣傳(chuan) 服務中心開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
    8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年預算數為(wei) 19.73萬(wan) 元，主要用於(yu) ：高齡老人補助支出。
    9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位獎補養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 61.97萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險支出。
    10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2018年預算數為(wei) 26.46萬(wan) 元，主要用於(yu) ：義(yi) 務兵現役人員優(you) 待金。
    11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 6.09萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村五保供養(yang) 。
    12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （項）:2018年預算數為(wei) 6.81萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
    13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2018年預算數為(wei) 15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鎮計劃生育機構正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
    14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:2018年預算數為(wei) 10.55萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鎮計劃生育服務支出。
    15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 15.55萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    16.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 15.55萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    17.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 11.95萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城鄉(xiang) 社區環境、村（社區）運轉的辦公經費、幹部誤工補助。
    18.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行（項）:2018年預算數為(wei) 108.77萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位人員工資、日常運轉以及為(wei) 完成特定工作任務和事業(ye) 發展目標而安排的年度項目支出（農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼、農(nong) 村道路建設）等支出。
    19.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）林業(ye) 事業(ye) 機構（項）:2018年預算數為(wei) 6.09萬(wan) 元，主要用於(yu) ：林業(ye) 事業(ye) 單位人員工資、日常運轉支出。
    20.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 5.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：水利事業(ye) 單位人員工資、日常運轉支出。
    21.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和黨(dang) 支部的補助（項）:2018年預算數為(wei) 188.62萬(wan) 元，主要用於(yu) ：村（社區）運轉的辦公經費、村、組幹部誤工補助。
    22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 37.18萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
    23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為(wei) 121.74萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大代表活動、安全生產(chan) 、維穩信訪網格化建設運行、網絡運行、社區戒毒和康複工作經費、小二型水庫管理維護等支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
     馬踏鎮2018年一般公共預算基本支出934.79萬(wan) 元，其中：
    人員經費,725.53萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職工基本養(yang) 老保險繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
    公用經費209.26萬(wan) 元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    2018年，馬踏鎮沒有政府性基金預算支出。
    八、“三公”經費預算安排情況說明
    馬踏鎮2018年“三公”經費預算數12.4萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費12.4萬(wan) 元。公務接待費6.4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費6萬(wan) 元。
    1.因公出國（境）經費無
    2.公務接待費較上年預算持平。
    2018年公務接待費計劃用於(yu) 省、市、縣相關(guan) 部門檢查指導工作、招商引資業(ye) 務接洽接待等。
    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬(wan) 元，增長20%。主要原因是由於(yu) 車輛購置於(yu) 2008年，需進行大修。
    單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛、農(nong) 業(ye) 服務用車1輛。
    2018年無公務用車購置計劃。
    2018年安排公務用車運行維護費6萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車日常運行維護。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guan) 運行經費。
    2018年，馬踏鎮為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 45.91萬(wan) 元，較上年預算增加5.26萬(wan) 元，增長11.46%。
    （二）政府采購情況。
    2018年，馬踏鎮安排政府采購預算4萬(wan) 元，較上年預算增加4萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公用品。
    （三）國有資產(chan) 占有使用情況。
    截至去年底，馬踏鎮共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備無。
    2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:指鎮人大機關(guan) 正常運轉的基本支出。
    4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）: 指鎮財政部門正常運轉的基本支出。
    5.一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）：指開展群團組織事務的基本支出
    6.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:指鎮黨(dang) 委機關(guan) 正常運轉的基本支出。
    7.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:指在職職工體(ti) 檢和困難補助支出。
    8.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:指鎮文化宣傳(chuan) 服務中心開展工作的基本支出。
    9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:指高齡老人補助支出。
    10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:指現役人員優(you) 待金支出。
    11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:指農(nong) 村五保供養(yang) 支出。
    12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （項）:指其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
    13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:指鎮計劃生育機構正常運轉的基本支出。
    14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:指鎮計劃生育服務支出。
    15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:指部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    16.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:指城鄉(xiang) 社區環境、村（社區）運轉的辦公經費、幹部誤工補助支出。
    17.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行（項）:指農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位人員工資、日常運轉以及為(wei) 完成特定工作任務和事業(ye) 發展目標而安排的年度項目支出（農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼、農(nong) 村道路建設）等支出。
    18.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）林業(ye) 事業(ye) 機構（項）:指林業(ye) 事業(ye) 單位人員工資、日常運轉支出。
    19.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:指水利事業(ye) 單位人員工資、日常運轉支出。
    20.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和黨(dang) 支部的補助（項）:指村（社區）運轉的辦公經費、村、組幹部誤工補助支出。
    21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
    22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指人大代表活動、安全生產(chan) 、維穩信訪網格化建設運行、網絡運行、社區戒毒和康複工作經費、小二型水庫管理維護等支出。
    23.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
    24.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
    25.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    26.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
    27.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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