井研縣馬踏鎮人民政府2017年部門決算編製說明

 

一、單位情況

（一）基本情況

井研縣馬踏鎮人民政府無下屬二級決(jue) 算單位，其中行政單位1個(ge) ，事業(ye) 單位2個(ge) ，下轄8個(ge) 行政村和1個(ge) 社區。

1．主要職能。

馬踏鎮政府基本職能:宣傳(chuan) 、落實好黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度；科學製定發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境；加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法製建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定；加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理；加強農(nong) 村基礎設施建設，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務；承擔縣政府交辦的工作任務。                 

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

馬踏鎮人民政府屬行政預算單位，無下屬二級預算單位，行政編製21名、工勤編製2名、事業(ye) 編製29名。內(nei) 設機構：黨(dang) 委、人大、政府和人民武裝部、鎮紀委。實職領導10人（政府副職領導職數7人），黨(dang) 政辦公室（含群眾(zhong) 工作辦公室）4人，財政所3人，社會(hui) 事務經濟發展辦公室（含安全生產(chan) 管理辦公室、人口和計劃生育辦公室）6人。直屬事業(ye) 機構：農(nong) 業(ye) 技術服務中心（含農(nong) 技、林業(ye) 、水利、畜牧等）17人、社會(hui) 事業(ye) 服務中心（含勞動保障所、廣播、成教文化、計生服務、城建等）12人。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

2017年末實有人數情況：行政編製23人，比上年末減少2人，原因是縣內(nei) 調出1人、退休1人; 事業(ye) 編製29人，比上年末增加8人，原因為(wei) 畜牧獸(shou) 醫站整體(ti) 並入政府機關(guan) 人員9人，年內(nei) 退休1人，淨增8人。合計年末財政撥款（補助）開支人員52人，其中：人大1人、政府15人、財政3人、群團1人、黨(dang) 派4人、計生3人、計生服務2人、城建2人、廣播2人、農(nong) 業(ye) 8人、林業(ye) 1 人、水利1人、畜牧9人。

（二）當年取得的主要事業(ye) 成效

一、經濟社會(hui) 發展情況

（一）經濟發展情況

2017年，馬踏鎮黨(dang) 委、政府緊扣“項目落地年”工作主題，圍繞“一路二鎮三產(chan) 業(ye) ”發展思路，優(you) 化城鎮基礎設施，提升群眾(zhong) 居住環境，打造縣域經濟副中心。預計全年實現國民生產(chan) 總值9.6億(yi) 元，同比增長9%；農(nong) 民人均純收入達到15949.64元，同比增長12%。

一、 抓牢根基，從(cong) 嚴(yan) 管黨(dang) 治黨(dang)

（一）加強思想政治建設。認真組織學習(xi) 習(xi) 近平總書(shu) 記係列重要講話和中央、省委、市委、縣委全會(hui) 精神，全年黨(dang) 委中心組集中學習(xi) 12次，黨(dang) 委中心組網絡學習(xi) 平台12次，開展黨(dang) 的十九大精神等主題宣講工作10次，實現黨(dang) 員幹部全覆蓋學習(xi) 教育。

（二）順利完成換屆選舉(ju) 。順利完成8村1社區“兩(liang) 委”換屆工作，鮮明用人導向，優(you) 化村級班子結構。嚴(yan) 明換屆紀律，嚴(yan) 肅選舉(ju) 程序，精準把握節點，突出重點關(guan) 鍵，確保換屆選舉(ju) 工作風清氣正。

（三）強化黨(dang) 風廉政建設。紮實開展“護根”行動，重點查處群眾(zhong) 身邊的“四風”問題，收集社情民意32條納入台帳管理限期銷號，鎮村幹部主動退還資金11641元。開展黨(dang) 風廉政建設社會(hui) 評價(jia) 工作，由去年全縣23名上升至14名。

二、生態優(you) 先，產(chan) 業(ye) 結構調整優(you) 化

（一）實施綠秀全川行動。實施9.6公裏主幹道路側(ce) 綠色走廊打造工作，共計栽種各類林竹31924株，投資164.12萬(wan) 元，實施馬踏高速互通和集鎮美化提升工程，實施退耕還林0.29萬(wan) 畝(mu) 。

（二）全力守護綠水青山。堅決(jue) 打贏“四大戰役”，全麵落實24公裏河流幹線、溪溝“河長製”，實施固廢汙染防治，抓好秸稈禁燒工作，落實城鄉(xiang) 環境治理各項工作。投資250萬(wan) 元建設馬踏垃圾壓縮轉運站，設施建成實現生活垃圾“村收集、鎮集中、縣轉運”工作模式；投資1163萬(wan) 元建設汙水處理站及配套管網，解決(jue) 集鎮1.6萬(wan) 人生活汙水直排茫溪河現象。

（三）引導產(chan) 業(ye) 結構調整。引入縣糧油公司與(yu) 民營資本共同投資建設占地70畝(mu) 的糧食倉(cang) 儲(chu) 物流園區項目，引入占地2000畝(mu) “井研·中國國際家居特色小鎮”項目。依法關(guan) 停“散亂(luan) 汙”企業(ye) 龍橋紙業(ye) ，拆除禁養(yang) 區10家、4100平方米畜禽養(yang) 殖場，實施152戶畜禽養(yang) 殖場畜禽糞汙綜合利用。

三、唯此為(wei) 大，項目引領助農(nong) 增收

（一）紮實開展脫貧攻堅。實施8戶35人易地扶貧搬遷、27戶農(nong) 村C級、28戶農(nong) 村D級危房改造工作，投入資金14萬(wan) 元為(wei) 66戶貧困戶補齊短板，完成2017年度35戶118人貧困戶達標驗收及退出工作。

（二）推進基礎設施建設。投資4057萬(wan) 元實施全長5.7公裏的馬踏支渠建設，提升1萬(wan) 畝(mu) 農(nong) 田，11000人的生產(chan) 、生活用水便捷程度。投資45萬(wan) 元，新建“一事一議”村組公路硬化項目5.6公裏，為(wei) 助農(nong) 增收提供交通保障。

（三）大力發展現代農(nong) 業(ye) 。實施1618畝(mu) 基本農(nong) 田、2130公頃耕地保護，建成200畝(mu) 的南河特色蔬菜基地。全年糧食總產(chan) 量9776噸，油菜總產(chan) 量658.2噸，出欄生豬7.3萬(wan) 頭、牛羊4200頭（隻），水產(chan) 品總產(chan) 量1700噸。

四、保障民生，全民共享發展成果

（一）全力實施就業(ye) 促進工程。城鎮新增就業(ye) 20人、失業(ye) 人員再就業(ye) 8人；全民參保登記新增6385人，城鎮登記失業(ye) 率4%，開展青年勞動者技能培訓50人，按政策對創業(ye) 的在校大學生和畢業(ye) 5年內(nei) 的高校畢業(ye) 生進行扶持，城鄉(xiang) 殘疾人居家靈活就業(ye) 120人。

（二）強力推進教育助學工程。減免66名家庭經濟困難的學前兒(er) 童在園幼兒(er) 保教費，免除2300名義(yi) 務教育階段學生學雜費並免費提供教科書(shu) 和作業(ye) 本，對113名家庭經濟困難寄宿學生發放生活補助。

五、傾(qing) 力投入，集鎮建設步入百強

（一）實施亮化提升工程。投入120萬(wan) 元，實施南河路口至高速公路路口亮化工程；投入28萬(wan) 元，實施2.3公裏的濱河路亮化工程；投入9萬(wan) 元，實施部分背街小巷亮化。

（二）完善公共服務設施。投入48萬(wan) 元，完成原有環衛設施、設備提檔升級；投入3.78萬(wan) 元，新增八一村“雪亮”工程監控點位5處，建成“雪亮”工程鎮級綜治中心；投入7萬(wan) 元，建成全縣第一所社區戒毒（康複）中心。

（三）提升交通基礎設施。規劃投資54.5萬(wan) 元，在集鎮範圍內(nei) ，新建交通信號控製及違停抓拍係統，設置震蕩標線和禁停標識。建成馬踏火車站進站達到，加快推進連樂(le) 鐵路主線路、火車站、枕梁場建設工作。

（四）加快風貌塑造規劃。完成南河路口至馬踏倒石橋1.2公裏的濱河休閑走廊、1.02萬(wan) 平方米路側(ce) 綠化帶、集鎮8200平方米油砂路麵（白加黑）、353米外牆風貌塑造、人行道路等項目規劃設計。

六、力行法治，行政權力依法規範

（一）強化製度建設。切實履行依法治理工作領導小組職責，把黨(dang) 的領導貫徹到依法治理全過程和各方麵。推進“七五”普法工作，營造良性法治氛圍。在黨(dang) 委領導下開展依法執政、科學執政、民主執政，深入推進政府職能轉變，構建法治型政府、服務型政府。

（二）強化政務公開。強化政務信息公開工作，通過政府門戶網站公開信息80條。指導村（社區）每季度實施村務、財務公開。通過鎮、村微信群公開政務信息50條。通過初信初訪及上級交辦，受理處置群眾(zhong) 來信來訪共計200件，辦結率100%。

（三）強化法治服務。全年實施法律援助案件3件，開展其他法律援助事項90件，改建規範化法律援助工作站1個(ge) 。新建馬踏社區戒毒（康複）中心，將45名登記在冊(ce) 吸毒人員和89名嚴(yan) 重精神障礙患者納入網格化服務管理。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

當年收入預算為(wei) 896.68萬(wan) 元，調整預算為(wei) 1343.37萬(wan) 元，其中政府性基金預算收入159.83萬(wan) 元，調整預算為(wei) 224.87萬(wan) 元。支出預算安排為(wei) 896.68萬(wan) 元，調整支出預算1343.37萬(wan) 元，其中：基本支出552.31萬(wan) 元（其中：人員經費527.93萬(wan) 元、日常公用經費為(wei) 24.38萬(wan) 元），項目支出為(wei) 791.06萬(wan) 元。按功能分類為(wei) ：一般公共服務398.31萬(wan) 元、教育支出3萬(wan) 元、文化與(yu) 體(ti) 育傳(chuan) 媒支出16.83萬(wan) 元、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出166.92萬(wan) 元、醫療衛生與(yu) 計劃生育支出42.5萬(wan) 元、節能環保支出26.65萬(wan) 元、城鄉(xiang) 社區支出262.8萬(wan) 元、農(nong) 林水支出363.84萬(wan) 元、住房保障支出23.52萬(wan) 元、其他支出39萬(wan) 元。

（二）財政收支運行情況

當年財政收入完成865.82萬(wan) 元，上級專(zhuan) 款補助205.4萬(wan) 元，其中：2017年完善退耕還林政策補助資金10.31萬(wan) 元、用於(yu) 耕地地力保護補貼176.09萬(wan) 元、五裏、石泉村生活垃圾治理16萬(wan) 元、鄉(xiang) 鎮財政監管績效考核3萬(wan) 元；縣級追加219.17萬(wan) 元，其中：福斯科技汙染補償(chang) 10.8萬(wan) 元，村（社區）在職“三職”幹部參保、醫保、離職養(yang) 老及生活補助9.91萬(wan) 元，馬踏大橋鑒定費4.6萬(wan) 元，百歲老人補助1.29萬(wan) 元，非省定貧困村第一書(shu) 記工作經費4萬(wan) 元，集鎮維修維護32萬(wan) 元，政府維修維護32.24萬(wan) 元，2017年農(nong) 村公共服務運行維護補助資金57萬(wan) 元，基層組織活動資金9萬(wan) 元，三等功及嘉獎人員獎金0.32萬(wan) 元，鄉(xiang) 鎮工作人員工作餐3.67萬(wan) 元，河長製工作經費6.44萬(wan) 元，解決(jue) 食品站遺留問題6萬(wan) 元，茫溪河漂浮物打撈9.9萬(wan) 元，馬踏鎮馬踏村、紅五月村農(nong) 村生活垃圾治理項目補助32萬(wan) 元。結算性項目52.98萬(wan) 元，其中：殘保人保障金合工傷(shang) 保險、工會(hui) 經費7.52萬(wan) 元，獸(shou) 醫站人員工作餐補助1.8萬(wan) 元，鄉(xiang) 鎮工作補貼、交通費補助26.29萬(wan) 元，高齡補助、養(yang) 老保險12.09萬(wan) 元，義(yi) 務兵優(you) 待金、五保金4.64萬(wan) 元，住房公積金、醫保金40.74萬(wan) 元，村組幹部報酬、考核獎12.56萬(wan) 元，嚴(yan) 重精神病患者監護費0.46萬(wan) 元，公用經費5.36萬(wan) 元，住房公積金列預撥-46萬(wan) 元，馬踏大橋鑒定費列預撥-4.6萬(wan) 元，獎補財力保障列預撥-1.1萬(wan) 元。財政支出完成1272.37萬(wan) 元，其中：一般公共服務398.31萬(wan) 元、教育支出3萬(wan) 元、文化與(yu) 體(ti) 育傳(chuan) 媒支出16.83萬(wan) 元、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出166.92萬(wan) 元、醫療衛生與(yu) 計劃生育支出42.5萬(wan) 元、節能環保支出26.65萬(wan) 元、城鄉(xiang) 社區支出230.8萬(wan) 元、農(nong) 林水支出363.84萬(wan) 元、住房保障支出23.52萬(wan) 元。

（三）2016年收支保持平衡，當年財政收入完成1343.37萬(wan) 元，比上年增長224.13萬(wan) 元，增長20.03%，主要原因為(wei) 獸(shou) 醫站並入政府人員所致；上級專(zhuan) 款補助205.4萬(wan) 元，比上年增長19.2萬(wan) 元，增長10.31%；縣級追加219.17萬(wan) 元，比上年減少26.35萬(wan) 元，減少10.73%，主要原因是年初預算精細，預算漏項少。結算性項目追加52.98萬(wan) 元，比上年增加79.15萬(wan) 元，增長302.4%，主要原因是調整村組幹部誤工標準所致。財政支出完成1272.37萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出398.31萬(wan) 元，比上年增加214.39萬(wan) 元，增長116.57%，原因是上年部門人員支出調入政府機關(guan) 所致；教育支出3萬(wan) 元，增長100%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出16.83萬(wan) 元，比上年減少0.15萬(wan) 元，減少0.88%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出166.92萬(wan) 元，比上年增長26.04萬(wan) 元，增長18.48%，新增養(yang) 老保險繳費所致；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出42.5萬(wan) 元，比上年增加7.33萬(wan) 元，增加20.84%，機關(guan) 人員及獸(shou) 醫站並入人員增加醫保繳費支出；節能環保支出26.65萬(wan) 元，比上年增加16.34萬(wan) 元，增長158.47%，原因為(wei) 臨(lin) 時打撈茫溪河漂浮物增加支出；城鄉(xiang) 社區支出230.8萬(wan) 元，比上年增加114.84萬(wan) 元，原因為(wei) 村社幹部調整誤工標準所致；農(nong) 林水支出363.84萬(wan) 元，減少217.98萬(wan) 元，減少37.47%，主要是事業(ye) 人員經費列入政府機關(guan) 支出；住房保障支出23.52萬(wan) 元，減少10.68萬(wan) 元，減少31.23%。

（四）重點經濟分類支出執行情況

1、“三公”經費支出總額10.95萬(wan) 元，與(yu) 上年比減少0.34萬(wan) 元，減少3.01%，比預算的11.4萬(wan) 元減少3.95%。其中公務接待費6.2萬(wan) 元，比上年減少0.17萬(wan) 元，減少2.67%，接待186批次1186人次（人均52.28元），比預算的6.4萬(wan) 元減少3.13%；本單位公務用車一輛，全年運行維護費4.75萬(wan) 元，比上年減少0.17萬(wan) 元，減少3.46%，比預算的5萬(wan) 元減少5%。接待費、公務用車運行維護費與(yu) 上年比基本持平，約有減少； 2、會(hui) 議費支出情況：2017年度召開會(hui) 議批次31次、824人次，會(hui) 議費支出2.71萬(wan) 元，與(yu) 上年比增加2.42萬(wan) 元，增長834.48%，增長的主要原因是2017年召開兩(liang) 次人代會(hui) 所致。

三、資產(chan) 負債(zhai) 情況分析

年末單位資產(chan) 合計1351.27萬(wan) 元，比上年增加446.03萬(wan) 元，增長49.27%；負債(zhai) 總額1008.75萬(wan) 元，比上年增加375.03萬(wan) 元，增長59.18%，淨資產(chan) 342.52萬(wan) 元，比上年增加71萬(wan) 元，屬當年財政欠撥，結轉下年使用。

（一）資產(chan) 負債(zhai) 結構情況

年末單位資產(chan) 合計1361.97萬(wan) 元，其中：流動資產(chan) 1079.75萬(wan) 元（其中：庫存現金0萬(wan) 元、銀行存款961.91萬(wan) 元），占單位資產(chan) 總額的79.28%，比上年增長70.38%；財政應返還額度71萬(wan) 元，占單位資產(chan) 總額的5.21%，比上年增長100%；其他應收款46.84萬(wan) 元，占單位總資產(chan) 的3.44%，比上年下降59.15%；固定資產(chan) 282.22萬(wan) 元，比上年增加10.7萬(wan) 元，主要是獸(shou) 醫站資產(chan) 轉入政府；負債(zhai) 總額1008.75萬(wan) 元，其中：流動負債(zhai) 1008.75萬(wan) 元（其中：其他應付款1008.75萬(wan) 元），比上年增加59.18%；淨資產(chan) 353.22萬(wan) 元，增長30.09%。

（二）資產(chan) 負債(zhai) 對比分析

本單位年終資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) （1079.75÷1361.97）×100%=779.28%，上年為(wei) （633.72÷905.24）×100%=70.01%，上漲9.27%。資產(chan) 負債(zhai) 率偏高，但有充足的銀行存款作保障，在者加大應收賬款的回收力度，加強資產(chan) 效益管理，能夠避免潛在的資產(chan) 負債(zhai) 風險。

四、本年度部門決(jue) 算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理，決(jue) 算組織、編報、審核情況。

2017年，鎮財政緊緊圍繞鎮黨(dang) 委、政府確定的中心工作，發揮財政資金的導向作用，大力支持經濟發展，優(you) 化支出，助推三農(nong) 工作進程。認真貫徹中央八項規定，加大財政資金的管理力度，努力壓縮行政開支，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 協調發展和構建和諧社會(hui) 提供了財力保障。

鎮財政所全體(ti) 人員，按照縣財政局會(hui) 議要求，認真組織2017年度的決(jue) 算編製工作，在規定時間內(nei) 完成編報和審核，做到賬表相互，一次通過審核。