四合鄉人民政府2018年部門決算
2018年度
四川省樂(le) 山市井研縣
四合鄉(xiang) 人民政府部門決(jue) 算
目錄
公開時間：2019年10月18日
二、收入總表
三、支出總表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
一是落實政策；二是促進發展；三是維護穩定；四是加強管理；五是提供服務；六是承擔縣政府交辦的工作任務。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年來，井研縣四合鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府以黨(dang) 的十九大精神和習(xi) 近平總書(shu) 記對四川工作的係列重要指示為(wei) 指引，深入學習(xi) 貫徹省委十一屆三次全會(hui) 、市委七屆五次全會(hui) 和縣委十四屆六次全會(hui) 精神，緊緊圍繞縣委“創新突破、富民奔康”發展戰略，以“產(chan) 業(ye) 發展年”為(wei) 契機，深化黨(dang) 的建設，狠抓項目落地，著力改善民生，全麵完成各項工作目標。預計全鄉(xiang) 農(nong) 民人均純收入15334元，同比增長13.3%。
積極圍繞“鄉(xiang) 村振興(xing) ”發展戰略，引進業(ye) 主流轉土地700餘(yu) 畝(mu) 發展新特色種養(yang) 殖，全麵完成鄉(xiang) 鎮汙水處理站的主體(ti) 工程建設並投入運行，協助做好馬踏支渠建設和連樂(le) 鐵路建設40餘(yu) 件矛盾糾紛的調處，全麵啟動四寶路建設，完成農(nong) 村公路安保工程（路側(ce) 護欄）6875米基礎數據的自查摸底，全麵完成大山、齊心2個(ge) 村衛生室建設。深化井研縣四合鄉(xiang) 生態蓮藕種植示範園區建設，發掘鄉(xiang) 域旅遊文化資源，在蓮藕專(zhuan) 業(ye) 合作社引領下，新增15戶農(nong) 戶土地進行流轉，新發展蓮藕500餘(yu) 畝(mu) ，有效帶動40戶農(nong) 戶種植蓮藕，戶均增收2000餘(yu) 元；全麵推動6個(ge) 行政村集體(ti) 經濟發展壯大，3個(ge) 集體(ti) 經濟空殼村實現了“脫殼”目標，全鄉(xiang) 村級集體(ti) 經濟收入達4萬(wan) 元以上，人均集體(ti) 經濟收入達到6元標準；
爭(zheng) 取交通項目資金60萬(wan) 元，全麵完成2公裏井研縣四合鄉(xiang) 裏仁村撤並村改造工程。繼續深化安全飲水工程建設，新增自來水用戶3戶，鋪設飲水管道1公裏。認真實施十項民生工程，開展技術培訓362人次，新農(nong) 合農(nong) 村居民參合率97%以上。實施農(nong) 村危房改造28戶，實施村公共服務設施運行維護補助村6個(ge) 。紮實開展城鄉(xiang) 困難群眾(zhong) 醫療救助，扶持農(nong) 村貧困殘疾人發展生產(chan) 40人。落實城市低保對象累計月人均補助260元以上，農(nong) 村低保對象累計月人均補助150元以上；農(nong) 村“五保”集中供養(yang) 率達70%以上。
圍繞“一超六有”脫貧目標，嚴(yan) 格落實“三個(ge) 一”幫扶力量，對全鄉(xiang) 156戶貧困戶430名貧困人口做到精準識別、精準幫扶、精準管理，定期走訪，定人幫扶，定戶施策。全麵完成財政專(zhuan) 項扶貧項目任務，以“奮進計劃”為(wei) 依托，堅持扶貧扶誌與(yu) 扶智相結合，落實資金13餘(yu) 萬(wan) 元，實現對132戶貧困戶的全麵幫扶。對66戶貧困戶落實入戶路和院壩建設。全麵啟動易地扶貧搬遷4戶14人住房建設。開展兜底扶貧，通過低保兜底將185名貧困人口納入低保對象，全麵完成2018年脫貧工作目標。
完成縣委、縣政府下達的依法治縣等相關(guan) 工作任務；完成城鄉(xiang) 全覆蓋網格化管理工作；完成民生工程及社會(hui) 各項事業(ye) 目標任務，創建保持省級安全社區及安全管理等各項工作。
二、機構設置
井研縣四合鄉(xiang) 人民政府下屬二級非獨立預算單位4個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，事業(ye) 單位3個(ge) ,分別是社會(hui) 事業(ye) 服務中心、農(nong) 業(ye) 技術服務中心。獸(shou) 醫站；下轄6個(ge) 行政村和1個(ge) 社區。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 
收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2018年度收、支總計864.90萬(wan) 元。與(yu) 2017年相比，收、支總計增加290.82萬(wan) 元，增長50.66%。主要變動原因是農(nong) 林水支出的行政成本增加。
二、 收入決(jue) 算情況說明
2018年本年收入合計844.90萬(wan) 元，其中：一般公共預算財政撥款收入791.21萬(wan) 元，占93.65%；政府性基金預算財政撥款收入53.69萬(wan) 元，占6.35%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬(wan) 元，占0%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占0%；經營收入0萬(wan) 元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占0%；其他收入0萬(wan) 元，占0%。
三、 支出決(jue) 算情況說明
2018年本年支出合計780.32萬(wan) 元，其中：基本支出387.87萬(wan) 元，占49.71%；項目支出392.45萬(wan) 元，占50.29%；上繳上級支出0萬(wan) 元，占0%；經營支出0萬(wan) 元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占0%。
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2018年財政撥款收、支總計864.90萬(wan) 元。與(yu) 2017年574.08萬(wan) 元相比，財政撥款收、支總計共增加290.82萬(wan) 元，增長50.66%。主要變動原因是增加農(nong) 林水支出的行政運行費用。
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
2018年一般公共預算財政撥款支出726.63萬(wan) 元，占本年支出合計的93.12%。與(yu) 2017年相比，一般公共預算財政撥款增加172.55萬(wan) 元，增長31.14 %。主要變動原因是增加農(nong) 林水支出的行政運行費用。
（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出726.63萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵:一般公共服務（類）支出199.52萬(wan) 元，占27.46%；教育支出（類）34.84萬(wan) 元，占4.79%；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）支出77.86萬(wan) 元，占10.71%；醫療衛生支出（類）8.15萬(wan) 元，占1.12%；節能環保支出（類）0.42萬(wan) 元，占 0.06%；農(nong) 林水支出（類）362.05萬(wan) 元，占49.83%；住房保障支出（類）31.76萬(wan) 元，占4.37%；其他支出（類）12.04萬(wan) 元，占1.66%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
2018年一般公共預算支出決(jue) 算數為(wei) 780.32萬(wan) 元，完成預算167.52%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:支出決(jue) 算為(wei) 13.88萬(wan) 元，完成預算199.43%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是年初未預算獎金。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:支出決(jue) 算為(wei) 139.64萬(wan) 元，完成預算143.16%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是年初未預算獎金。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決(jue) 算為(wei) 9.50萬(wan) 元，年初無此項預算，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是調整預算追加一般行政運行費用。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:支出決(jue) 算為(wei) 11.45萬(wan) 元，完成預算178.35%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是年初未預算獎金。
5.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳(室)（款）行政運行（項）:支出決(jue) 算為(wei) 25.05萬(wan) 元，完成預算202.18%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是年初未預算獎金。
6.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）:支出決(jue) 算為(wei) 34.84萬(wan) 元，完成預算232.11%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是人員增加。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:支出決(jue) 算為(wei) 8.54萬(wan) 元，完成預算96.83%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是高齡老人人數和補助金減少。
8.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:支出決(jue) 算為(wei) 34.23萬(wan) 元，完成預算109.71%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是養(yang) 老保險額增加。
9.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:支出決(jue) 算為(wei) 5.96萬(wan) 元，完成預算78.42%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是義(yi) 務兵優(you) 待人數減少。
10.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:支出決(jue) 算為(wei) 14.90萬(wan) 元，完成預算119.39%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是農(nong) 村特困救助供養(yang) 生活費標準提高。
11.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:支出決(jue) 算為(wei) 14.23萬(wan) 元，完成預算135.91%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是敬老院管理人員工資提高。
12.醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決(jue) 算為(wei) 8.15萬(wan) 元，完成預算104.89%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是人員增加。
13.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:支出決(jue) 算為(wei) 0.42萬(wan) 元，完成預算100%，決(jue) 算數與(yu) 預算數持平。
14.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）:支出決(jue) 算為(wei) 72.37萬(wan) 元，完成預算147.27%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是人員經費增加。
15.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）防災救災（項）:支出決(jue) 算為(wei) 12萬(wan) 元，年初無預算，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是調整預算上級追加財政農(nong) 業(ye) 生產(chan) 救災資金12萬(wan) 元。
16.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 業(ye) 生產(chan) 支持補貼（項）:支出決(jue) 算為(wei) 98.40萬(wan) 元，年初無預算，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是調整預算上級追加2018年中央財政相關(guan) 農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 項資金98.40萬(wan) 元。
17.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）:支出決(jue) 算為(wei) 6.80萬(wan) 元，完成預算112.58%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是工資薪金的增加。
18.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:支出決(jue) 算為(wei) 9.71萬(wan) 元，完成預算159.44%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是年初未預算獎金。
19.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）:支出決(jue) 算為(wei) 162.77萬(wan) 元，完成預算149.96%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是提高村組幹部報酬。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決(jue) 算為(wei) 31.76萬(wan) 元，完成預算169.66%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是年初預算少計住房公積金。
21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決(jue) 算為(wei) 12.04萬(wan) 元，完成預算27.54%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是維修費、辦公費、印刷費等商品和服務費用減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出387.87萬(wan) 元，其中：
人員經費354.60萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出等。
公用經費33.27萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 8.92萬(wan) 元，完成預算99.11%，決(jue) 算數與(yu) 預算數基本持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算4.97萬(wan) 元，占55.72%；公務接待費支出決(jue) 算3.95萬(wan) 元，占44.28%。具體(ti) 情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬(wan) 元，年初無預算。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.97萬(wan) 元,完成預算99.4%。公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算比2017年減少0.01萬(wan) 元，下降0.2%。公務用車購置及運行維護費支出與(yu) 2017年基本持平。
其中：公務用車購置支出0萬(wan) 元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛。
公務用車運行維護費支出4.97萬(wan) 元。主要用於(yu) 2018年連片蓮藕脫貧開發項目，優(you) 勢畜產(chan) 品健康養(yang) 殖項目，成片推進新農(nong) 村建設，村級公益事業(ye) 建設等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.95萬(wan) 元，完成預算98.75%。公務接待費支出決(jue) 算與(yu) 2017年基本持平。
主要用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nei) 公務接待86 批次，1065 人，共計支出3.95萬(wan) 元，具體(ti) 內(nei) 容包括：環保督察，連片蓮藕開發項目，優(you) 勢畜產(chan) 品健康養(yang) 殖項目，成片推進新農(nong) 村建設，村級公益事業(ye) 建設等。其中：外事接待0 批次，0 人，共計支出0 萬(wan) 元。
八、政府性基金預算支出決(jue) 算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出53.69萬(wan) 元。
九、 國有資本經營預算支出決(jue) 算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬(wan) 元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編製階段，組織對鄉(xiang) 風文明、安全生產(chan) 、信訪維穩、公共設施維護、環境衛生等項目開展了預算事前績效評估，對25個(ge) 項目編製了績效目標，預算執行過程中，選取25個(ge) 項目開展績效監控，年終執行完畢後，對25個(ge) 項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
（二）項目績效目標完成情況。
無。
（三）部門開展績效評價(jia) 結果。
本部門按要求對2018年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 情況開展自評，《井研縣四合鄉(xiang) 人民政府2018年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 報告》見附件1。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費支出情況
2018年，井研縣四合鄉(xiang) 人民政府機關(guan) 運行經費支出33.27萬(wan) 元，比2017年增加0.01萬(wan) 元，與(yu) 2017年決(jue) 算數持平基本持平。
（二）政府采購支出情況
2018年，井研縣四合鄉(xiang) 人民政府采購支出總額3.96萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出3.96萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。主要用於(yu) 采購辦公用品。授予中小企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chan) 占有使用情況
截至2018年12月31日，井研縣四合鄉(xiang) 人民政府共有車輛2輛，其中：部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用於(yu) 成片推進新農(nong) 村建設，村級公益事業(ye) 建設。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從(cong) 同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的財政撥款收入、事業(ye) 收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘(yu) ：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。
7.結餘(yu) 分配：指事業(ye) 單位按照事業(ye) 單位會(hui) 計製度的規定從(cong) 非財政補助結餘(yu) 中分配的事業(ye) 基金和職工福利基金等。
8.年末結轉和結餘(yu) ：指單位按有關(guan) 規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實現公務員管理的事業(ye) 單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
13.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
14.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育（項）:反映除上述項目以外其他用於(yu) 成人教育方麵的支出。
15.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:指保障離退休人員經費支出。
16.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:指實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
17.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:指義(yi) 務兵的優(you) 待支出經費。
18.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:指農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 的生活補助支出。
19.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:指農(nong) 村敬老院經費支出。
20.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指機關(guan) 單位按照規定標準為(wei) 職工繳納的基本醫療保險及計生事務等支出。
21.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:指河道溝渠水體(ti) 等節能環保及河長製事務支出。
22.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
23.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）防災救災（項）:反映對農(nong) 業(ye) 生產(chan) 因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農(nong) 業(ye) 防災增產(chan) 措施的補助，海難救助補助，因其他災害導致農(nong) 牧漁業(ye) 生產(chan) 者損失給予的補助。
24.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
25.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
26.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）:指村組誤工補助及辦公經費等經費。
27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
28.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體(ti) 功能科目中的支出項目。
29.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
30.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
31.經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
32.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
33.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
井研縣四合鄉(xiang) 人民政府2018年部門整體(ti) 支出
績效評價(jia) 報告
一、井研縣四合鄉(xiang) 政府概況
（一）機構組成
行政機構1個(ge) （井研縣四合鄉(xiang) 人民政府機關(guan) ），事業(ye) 機構3個(ge) （分別是井研縣四合鄉(xiang) 農(nong) 業(ye) 技術服務中心、井研縣四合鄉(xiang) 社會(hui) 事業(ye) 服務中心、井研縣四合鄉(xiang) 獸(shou) 醫站）屬財政補助撥款。
（二）機構職能。
鄉(xiang) 黨(dang) 委的主要職責：一是貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鄉(xiang) 黨(dang) 員代表大會(hui) 的決(jue) 議。二是討論決(jue) 定本鄉(xiang) 經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題。需由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織決(jue) 定的問題，由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定作出決(jue) 定。三是領導鄉(xiang) 政權機關(guan) 和群眾(zhong) 組織，支持和保證這些機關(guan) 的組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。四是加強鄉(xiang) 黨(dang) 委自身建設和以黨(dang) 支部為(wei) 核心的村級組織建設。五是按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培養(yang) 、選拔和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門駐鄉(xiang) 單位的幹部。六是領導本鄉(xiang) 的社會(hui) 主義(yi) 民主法治建設和精神文明建設，做好社會(hui) 治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務。
鄉(xiang) 政府的主要職能：一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會(hui) 的指導，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展、科學製訂發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境，加強農(nong) 村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nong) 業(ye) 技術，完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ，調整產(chan) 業(ye) 結構，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公，執政為(wei) 民”，緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作，突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法製建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾，開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設，做好防火減災工作，搞好環境保護，努力改善農(nong) 村人居環境，不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是完成縣政府交辦的工作任務。
鄉(xiang) 事業(ye) 單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新產(chan) 品、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物的林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃、建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) ；城鄉(xiang) 登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動；完成黨(dang) 委政府交辦的其他工作任務。
（三）人員概況。
井研縣四合鄉(xiang) 行政編製14人、工勤編製1人、事業(ye) 編製15人，合計30人編製。設黨(dang) 政辦公室、財政所（2012年恢複）、農(nong) 業(ye) 技術服務中心、社會(hui) 事務服務中心、獸(shou) 醫站；實有人員行政13人、工勤1人、事業(ye) 人員14人。
二、財政資金收支情況
（一）財政資金收入情況
2018年度全年財政收入844.90萬(wan) 元，2017年度全年財政收入為(wei) 574.08萬(wan) 元，與(yu) 上年相比增加收入270.82萬(wan) 元，增加比例為(wei) 47.18%。
（二）財政資金支出情況
2018年全年財政支出780.32萬(wan) 元，2017年全年財政支出為(wei) 554.08萬(wan) 元，與(yu) 上年相比增加支出226.25萬(wan) 元，增加比例為(wei) 40.83%。
三、部門財政支出管理情況
(一）支出績效情況。
（1）行政運轉保障。
2018年行政運轉支出為(wei) 354.61萬(wan) 元，2017年行政運轉支出為(wei) 254.71萬(wan) 元，與(yu) 上年相比增加支出99.89萬(wan) 元，增加比例為(wei) 39.22%。
我鄉(xiang) 嚴(yan) 格按照行政運轉預算要求保障了機關(guan) 的正常運轉，各預算單位履行職能職責情況總體(ti) 較好。
（2）機關(guan) 厲行節約。
我鄉(xiang) 在經費支出中按照節儉(jian) 辦公的原則支出各項費用，2018年度所支出經費控製在年初預算的三公經費支出範圍內(nei) 。
（二）財務管理情況。
1、製度建立情況
我鄉(xiang) 按照要求建立健全了財政所人員崗位製度、公務卡報賬製度、支農(nong) 資金管理製度、固定資產(chan) 管理製度及定期財產(chan) 清理製度等；完善財政監督管理製度，做到環環有監督、節節操作透明；加大保密製度實施力度，確保財政工作穩定和諧；創新財政信息化管理製度，加大財政信息材料安全性保障。
2、會(hui) 計核算和賬務管理情況
日常賬務處理做到及時、準確，日清月結，及時歸檔；在財政撥款和補貼賬務處理上，嚴(yan) 格按照規定程序，專(zhuan) 款專(zhuan) 用；按規定支付“三公”經費；充分利用公務卡改革做好規範賬務處理這一文章等。全麵按照上級文件、會(hui) 議要求，規範財政賬務處理工作。
3、政府采購製度執行情況
我鄉(xiang) 所有物資采購及工程實施，都按照政府采購要求進行實施。
四、評價(jia) 結論及建議
（一）評價(jia) 結論
我鄉(xiang) 在各項經費收付中，嚴(yan) 格按照預算要求進行實施，總體(ti) 情況較好。
（二）存在問題。
1、在項目實施中撬動群眾(zhong) 籌資籌勞作的還不夠好。
2、在年初預算時，隻是對基本運轉為(wei) 民生板塊做了保障，對於(yu) 一些突發性和臨(lin) 時性工作預算做的還不到位。
（三）改進建議。
1、切實做好宣傳(chuan) 工作，在項目的實施前要讓所涉及群眾(zhong) 不光是要知道項目，而是要弄懂項目，參與(yu) 到項目中來，要讓政府做，變為(wei) 群眾(zhong) 做。
2、加強各項調研，增強對未發生事項的預見性，使預算做的更細化。
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部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 指標體(ti) 係 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
備 注 |
評價(jia) 得分 |
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預算編製 |
報送時效（1分） |
基礎信息更新（1分） |
部門是否按照市級部門預算編製通知和有關(guan) 要求，按時完成基礎、項目庫報送工作 |
超過規定5個(ge) 工作日內(nei) 扣0.5分，10個(ge) 工作日內(nei) 扣1分，以此類推，直至扣完 |
1 |
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編製質量（2分） |
預算編製準確（1分） |
（預算資金總來源-中期評估調整取消資金-預算結餘(yu) 注銷資金）÷預算資金總來源×指標分值 |
其中：預算資金總來源是指市級年初預算與(yu) 執行中追加預算（不含當年上級專(zhuan) 款）總和 |
1 |
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部門預算審查（1分） |
根據市人大財經工委對預算草案審查結果進行考核 |
對預工委審查後提出並確需修改的問題，每個(ge) 問題扣0.02分，直至扣完 |
1 |
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績效目標（5分） |
部門整體(ti) 績效目標（2分） |
部門整體(ti) 績效目標編製完整、合理 |
部門整體(ti) 績效目標能完整、合理反映部門年度職責履行情況的得分，否則不得分 |
2 |
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重點項目績效目標（3分） |
項目績效目標編製明確、量化 |
項目支出績效目標編製不明確和量化的發現一個(ge) 口0.5分，直至扣完 |
2 |
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轉移支付提前下達（1分） |
轉移支付提前下達（1分） |
按規定提前下達轉移支付 |
未按規定提前下達轉移支付的，按比例進行扣分 |
1 |
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專(zhuan) 項轉移支付分地區分項目編製（1分） |
專(zhuan) 項轉移支付分地區分項目編製（1分） |
按規定分地區分項目編製專(zhuan) 項轉移支付 |
未按規定編製的，按比例進行扣分 |
1 |
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預算執行 |
執行進度（10分） |
省級財力專(zhuan) 項預算分配時限（4分） |
按規定及時分配省級財力專(zhuan) 項預算 |
按《預算法》規定時限完成分配的考核得分，否則不得分 |
3 |
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中央專(zhuan) 款分配合規率（3分） |
按《預算法》規定在一個(ge) 月內(nei) 分配中央專(zhuan) 款 |
（1-未按規定時間在一個(ge) 月內(nei) 分配的中央專(zhuan) 款規模÷中央專(zhuan) 款總規模）×指標分值 |
3 |
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部門預算執行進度（3分） |
部門按要求嚴(yan) 格預算執行管理 |
部門預算實際列支數÷部門預算總額×指標分值 |
3 |
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預算調整（4分） |
執行中期評估（4分） |
部門中期評估調整取消資金÷(中期評估調整取消資金+預算結餘(yu) 注銷資金×指標分值 |
當中期評估調整取消資金與(yu) 結餘(yu) 注銷資金之和為(wei) 零時，得滿分 |
3 |
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行政成本（6分） |
節能降耗（3分） |
嚴(yan) 格執行節能降耗 |
根據機關(guan) 事務管理局節能考核換算得分 |
3 |
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“三公”經費（3分） |
嚴(yan) 格執行“三公”經費預算 |
部門“三公”經費決(jue) 算數一項超預算扣1分，兩(liang) 項超預算扣2分，以此類推，直至扣完 |
3 |
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綜合管理（40分） |
債(zhai) 務管理（2分） |
債(zhai) 務還本付息（2分） |
按規定做好政府性債(zhai) 務還本付息工作 |
實際還本付息金額÷應付金額×指標分值 |
2 |
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非稅收入執收情況（4分） |
非稅收入征收情況（2分） |
是否按照規定的項目、標準、征收方式執收非稅收入、非稅收入項目設立的權限和緩減免的依據，對非稅收入進行緩減免 |
發現有未按規定的非稅收入項目、標準執收非稅收入或有違反規定緩減免非稅收入的，發現一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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非稅收入上繳情況（2分） |
是否及時足額將非稅收入繳入財政 |
發現未及時足額將非稅收入繳入財政的或則截留、挪用非稅收入的，發現一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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政府采購實施計劃（4分） |
政府采購實施計劃編製（2分） |
實施計劃與(yu) 政府采購預算的一致性 |
（1-調整或細化資金/政府采購預算資金）×分值 |
1 |
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政府采購實施計劃執行（2分） |
執行的實施計劃與(yu) 備案的實施計劃的一致性 |
（1-實施計劃本案後的調整或細化資金/實施計劃備案後的資金）×分值 |
2 |
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資產(chan) 管理（6分） |
資產(chan) 管理信息係統建設情況（2分） |
考核部門和單位將國有資產(chan) 納入資產(chan) 信息係統管理情況 |
①未將所屬單位國有資產(chan) 納入係統管理，每少一個(ge) 單位扣1分。②未將資產(chan) 變動情況及時錄入係統，每次扣0.5分。③未落實人員負責管理係統，扣1分 |
2 |
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行政事業(ye) 單位資產(chan) 清查開展情況（2分） |
考核行政事業(ye) 單位按要求及時、準確、全麵開展資產(chan) 清查工作情況 |
①未在規定時間內(nei) 完成資產(chan) 清查任務，扣1分。②資產(chan) 清查結果與(yu) 財政組織複核的結果誤差超過10%的，扣1分。③未及時更新資產(chan) 管理信息係統，導致係統資產(chan) 數據與(yu) 上報財政的資產(chan) 清查結果不一致，扣1分 |
1 |
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行政事業(ye) 單位資產(chan) 報表上報情況（2分） |
考核行政事業(ye) 單位上報國有資產(chan) 報表數據的真實性、準確性、全麵性 |
①未落實專(zhuan) 人負責資產(chan) 報表，未及時上報資產(chan) 報表，扣1分。②報表填報不規範，內(nei) 容不完整，數據不真實，扣1分。③未提交分析報告，對資產(chan) 變動情況未作分析說明，扣1分 |
2 |
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內(nei) 控製度管理（2分） |
內(nei) 部控製製度健全完整（2分） |
考核部門內(nei) 部控製製度的設置和執行情況 |
內(nei) 部控製製度健全完整並執行良好的得分，否則不得分。在本年度內(nei) 因內(nei) 控製度不健全或執行不到位，造成單位出現廉政風險或發生重大責任事故的不得分 |
1 |
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信息公開（6分） |
預算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批複後二十日內(nei) 向社會(hui) 公開本部門預算（含所有財政資金安排的“三公”經費、機關(guan) 運行經費的安排、使用情況等） |
按市級財政通知要求公開預算，未按要求公開的，發現一處口0.5分，直至扣完 |
2 |
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決(jue) 算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批複後二十日內(nei) 向社會(hui) 公開本部門決(jue) 算（含所有財政資金安排的“三公”經費、機關(guan) 運行經費的安排、使用情況等） |
未按要求公開的，發現一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效信息公開（2分） |
按要求公開部門整體(ti) 支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息 |
未按要求公開的，發現一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效評價(jia) （10分） |
評價(jia) 項目覆蓋率（2分） |
部門實施績效評價(jia) 項目數量占部門申報績效目標項目數量的比重，用以反映和考核部門實施績效評價(jia) 項目資金覆蓋情況 |
評價(jia) 覆蓋率=實施績效評價(jia) 項目數量/申報績效目標數量×100% |
2 |
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評價(jia) 層次（2分） |
部門（單位）是否對下級預算單位開展整體(ti) 績效評價(jia) |
實施評價(jia) 下級預算單位的得分，否則不得分 |
2 |
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評價(jia) 結果報告（2分） |
部門是否按要求向財政部門報告自評報告等相關(guan) 績效信息 |
未按要求報送的，發現一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整改完成率（4分） |
部門是否按要求針對績效評價(jia) 發現問題製定整改措施，並整改落實到位 |
完成率=應製定整改措施的項目數量/部門實際製定整改措施項目數量×100% |
3 |
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依法接受財政監督（6分） |
是否按要求開展自查自糾（2分） |
根據相關(guan) 自查自糾報告、報表報送時效和質量進行考核 |
未在規定時間內(nei) 報送自查自糾相關(guan) 材料（包括：紙質和電子版）的，扣0.5分；報告內(nei) 容不完整，扣1分；報表質量差（如：數據、邏輯、勾稽關(guan) 係錯誤）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
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重點檢查發現違規違紀問題（2分） |
根據檢查組提供的工作底稿、檢查報告等資料進行考核 |
專(zhuan) 項檢查發現的違紀違規問題，每個(ge) 問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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存在問題整改是否到位（2分） |
根據相關(guan) 整改報告、憑證依據等相關(guan) 證明材料進行考核 |
未在規定時間內(nei) 完成整改，並提供相關(guan) 證明材料的，每個(ge) 問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整體(ti) 效益（30分） |
部門整體(ti) 績效（30分） |
部門職責履行結果（10分） |
履行法定職責，完成市委、市政府決(jue) 策部署和重大工作任務完成情況 |
根據市政府部門績效評估結果換算 |
8 |
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重點項目績效評價(jia) 結果（10分） |
部門實施重大項目的經濟、社會(hui) 效益 |
根據市級財政部門組織實施項目績效評價(jia) 結果換算 |
8 |
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服務對象滿意度（10分） |
密切聯係群眾(zhong) 、服務群眾(zhong) 情況，辦理人大代表建議、政協提案情況，妥善處理群眾(zhong) 來信來訪、化解社會(hui) 矛盾情況，加強政風行風建設、解決(jue) 損害群眾(zhong) 利益情況 |
根據市政府部門績效評估結果換算 |
8 |
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注：若某部門不存在某項評價(jia) 內(nei) 容或評價(jia) 指標，則改評價(jia) 內(nei) 容或評價(jia) 指標不計入該部門考核評價(jia) 範圍，即該部門評價(jia) 總分=不含該評價(jia) 內(nei) 容或指標的評價(jia) 總分/（100-該評價(jia) 內(nei) 容或指標所占分值）×100。 |
87 |
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第五部分 附表
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