2018年度 四川省樂山市井研縣黃缽鄉人民政府部門決算
2018年度
四川省樂(le) 山市井研縣黃缽鄉(xiang) 人民政府部門決(jue) 算
目錄
公開時間：2019年11月5日
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明 10
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明 15
二、收入總表 34
三、支出總表 34
五、財政撥款支出決(jue) 算明細表（政府經濟分類科目） 34
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表 34
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 34
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表 34
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鄉(xiang) 政府的主要職能：1．主要職能。一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會(hui) 的指導，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展。科學製訂發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境，加強農(nong) 村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nong) 業(ye) 技術，完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ，調整產(chan) 業(ye) 結構，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公、執政為(wei) 民”，緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作，突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法製建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾，開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設，做好防火減災工作，搞好環境保護，努力改善農(nong) 村人居環境，不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是完成縣政府交辦的工作任務。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年，財政工作緊緊圍繞政府的工作重點，積極開展招商引資，不斷夯實基礎建設，加快推進結構調整，著力改善民計民生，全鄉(xiang) 發展環境明顯改善，農(nong) 民持續增收，社會(hui) 和諧穩定。
1、基礎設施持續優(you) 化，發展瓶頸突破。
發揮項目資金杠杆效應，撬動社會(hui) 資金投入，著力完善水、電、路等要素條件，提高基礎設施整體(ti) 水平，增強發展新優(you) 勢。一是加強農(nong) 村路網建設，爭(zheng) 取精準扶貧入戶道建設項目資金，激發群眾(zhong) 籌資，實施貧困戶入戶道公路硬化。用好用活農(nong) 村公共服務運行維護項目資金，重點做好組道公路回車壩建設，有效提高農(nong) 村公共服務和社會(hui) 治理水平。二是深入開展農(nong) 村生活垃圾專(zhuan) 項治理。建立健全農(nong) 村生活垃圾“戶分類、村收集，統一運輸”處理機製，實現農(nong) 村生活垃圾治理全覆蓋。新建七盤山村辦公室一棟，確保了基礎設施建設和產(chan) 業(ye) 發展順利實施。
2、強化協調服務，重點項目順利實施。
成立專(zhuan) 項工作組，實行重點項目集中推進和專(zhuan) 人跟蹤協調，重點建設項目加快實施。一是仁沐新高速公路征地第一階段工作基本完成。二是金倉(cang) 變電站高壓鐵塔5座征地及架線工作基本完工。三是福川輸鹵二期工程征地工作有序開展。四是七盤山村村陣地建設新建完工。五是黃馬路建設征地工作有序進行。
3、關(guan) 注民計民生，社會(hui) 事業(ye) 協調發展。
堅持發展為(wei) 先、發展為(wei) 民，深入實施民生工程，穩步推進各項改革，讓群眾(zhong) 共享改革發展成果。一是就業(ye) 渠道不斷拓寬。二是農(nong) 村保障體(ti) 係不斷健全。三是文教衛生事業(ye) 穩步發展。四是各項改革有序推進。深入推進農(nong) 村綜合改革，完成農(nong) 業(ye) “三項政策”調整完善，兌(dui) 現耕地地力保護補貼164.15萬(wan) 元。
4、狠抓安全維穩、社會(hui) 政治和諧穩定。
把安全穩定作為經濟發展、社會進步的前提，作為政府工作的重中之重來抓。一是製度健全，責任落實。二是分類排查，重點整治。三是強化措施，穩控到位，明確責任。
二、機構設置
黃缽鄉(xiang) 下轄5個(ge) 行政村、49個(ge) 村民小組，1個(ge) 社區、2個(ge) 居民小組。鄉(xiang) 機關(guan) 核定編製37人，其中行政編製17人、工勤編製2人、事業(ye) 編製18人，設黨(dang) 政辦公室、財政所、農(nong) 業(ye) 技術服務中心和社會(hui) 事務服務中心。2018年機關(guan) 實有在編在崗人員32人，其中行政編製15人、事業(ye) 編製17人。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2018年度收、支總計1002.31萬(wan) 元。與(yu) 2017年相比，收、支總計各增加306.07萬(wan) 元，增長43.96%。主要變動原因是增加了職工目標獎勵村組幹部報酬及獎勵。
圖1：
二、收入決(jue) 算情況說明
2018年本年收入合計1002.31萬(wan) 元，其中：一般公共預算財政撥款收入964.22萬(wan) 元，占96.19%；政府性基金預算財政撥款收入38.09萬(wan) 元，占3.81%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬(wan) 元，占0%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占0%；經營收入0萬(wan) 元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占0%；其他收入0萬(wan) 元，占0%。
圖2：
三、支出決(jue) 算情況說明
2018年本年支出合計1002.31萬(wan) 元，其中：基本支出483.74萬(wan) 元，占48.26%；項目支出518.56萬(wan) 元，占51.74%；上繳上級支出0萬(wan) 元，占0%；經營支出0萬(wan) 元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占0%。
圖3：
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2018年財政撥款收、支總計1002.31萬(wan) 元。與(yu) 2017年相比，財政撥款收、支總計各增加306.07萬(wan) 元，增長43.96%。主要變動原因是增加了職工目標獎勵村組幹部報酬及獎勵。
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
2018年一般公共預算財政撥款支出964.22萬(wan) 元，占本年支出合計的96.19%。與(yu) 2017年相比，一般公共預算財政撥款增加285.94萬(wan) 元，增長42.16%。主要變動原因是增加了職工目標獎勵村組幹部報酬及獎勵。
（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出964.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵: 一般公共服務支出320.77萬(wan) 元，占33.27%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出2萬(wan) 元，占0.21%，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出108.33萬(wan) 元，占11.23%；醫療衛生支出14.33萬(wan) 元，占1.49%；節能環保支出0.84萬(wan) 元，占0.08%，城鄉(xiang) 社區支出5.87萬(wan) 元，占0.62%；農(nong) 林水支出474.29萬(wan) 元，占49.2%；
住房保障支出37.79萬(wan) 元，占3.9%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
2018年般公共預算支出決(jue) 算數為(wei) 964.22，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 7.85萬(wan) 元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 276.51萬(wan) 元，完成預算174.15%，主要原因是人員工資和職業(ye) 年金增加。
3. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 8.72萬(wan) 元，完成預算100%。
4. 一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 8.72萬(wan) 元，完成預算100%。
5.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 2萬(wan) 元，完成預算100%。
6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 10.41萬(wan) 元，完成預算116.84%，主要原因是老年人數增加。
7. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 38.4萬(wan) 元，完成預算139%，主要原因是人員工資增加。
8. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 3.78萬(wan) 元，完成預算63%，主要原因是義(yi) 務兵人員減少。
9. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）其他社會(hui) 福利支出支出（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 5.67萬(wan) 元，是新增居家養(yang) 老服務人員補助。
10. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）農(nong) 村五保供養(yang) 支出（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 50.07萬(wan) 元，完成預算107.65%，主要原因是人員及補助金額增加。
11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 4.99萬(wan) 元。
12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 9.34萬(wan) 元，完成預算94.73%，主要原因是人員退休。
13．節能環保（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 0.84萬(wan) 元，完成預算100%。
14. 城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 5.87萬(wan) 元，完成預算101.38%，主要原因是人員工資增加。
15. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 業(ye) 生產(chan) 支持補貼（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 164.15萬(wan) 元，此項由縣財政預算，未納入鄉(xiang) 鄉(xiang) 預算。
16. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 151.85萬(wan) 元，完成預算161.23%，主要原因是增加了對家庭和個(ge) 人的其他補助。
17. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 50萬(wan) 元，此項由縣財政預算，未納入鄉(xiang) 鄉(xiang) 預算。
18. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 72.81萬(wan) 元，完成預算132.26%，主要原因是人員工資增加。
19. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）防災救災（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 12.74萬(wan) 元，此項由縣財政預算，未納入鄉(xiang) 鄉(xiang) 預算。
20. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）其他農(nong) 業(ye) 支出（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 10萬(wan) 元，此項由縣財政預算，未納入鄉(xiang) 鄉(xiang) 預算。
21. 農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 7.44萬(wan) 元，完成預算103.47%，主要原因是人員工資增加。
22. 農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 5.3萬(wan) 元，完成預算102.91%，主要原因是人員工資增加。
23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年決(jue) 算數為(wei) 37.79萬(wan) 元，完成預算160.8%，主要原因是人員工資增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出320.77萬(wan) 元，其中：
人員經費188萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費113.8萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
其他資本性支出18.97萬(wan) 元，主要包括辦公設備購置及辦公樓維修等。
七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
黃缽鄉(xiang) 人民政府2018年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 6.34萬(wan) 元，完成預算74.59%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算為(wei) 2.34萬(wan) 元，完成預算52%；公務接待費支出決(jue) 算為(wei) 4萬(wan) 元，完成預算100%。2018年度“三公”經費支出決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是我鄉(xiang) 繼續認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求和市委市政府十項規定要求及縣委縣政府十項規定要求，厲行節約，加強“三公”經費管理以及公務車損壞不能維修造成幾個(ge) 月沒有使用公務車等原因。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算數比2017年減少3.26萬(wan) 元，下降34%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算減少3.59萬(wan) 元，下降60.6%；公務接待費支出決(jue) 算增加0.33萬(wan) 元，增長8.25%。增減變動的主要原因車輛維修費減少，公務接待增加了0.33萬(wan) 元是重點項目建設及精準扶貧工作接待較往年有所增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算2.34萬(wan) 元，占36.9%；公務接待費支出決(jue) 算4萬(wan) 元，占100%。具體(ti) 情況如下:
圖7：
1.公務用車購置及運行維護費
2018年公務用車購置及運行維護費2.34萬(wan) 元,其中：
截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，農(nong) 業(ye) 載貨車1輛。
公務用車運行維護費支出2.34萬(wan) 元。主要用於(yu) 鄉(xiang) 鄉(xiang) 具體(ti) 工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2.公務接待費
2018年公務接待費4萬(wan) 元。國內(nei) 公務接待114批次，1140人，共計支出4萬(wan) 元。
八、政府性基金預算支出決(jue) 算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出38.09元。
九、 國有資本經營預算支出決(jue) 算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬(wan) 元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
按照預算績效管理要求本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編製績效目標28個(ge) ，涉及財政資金1002.31萬(wan) 元，覆蓋率達到100%。
（二）項目績效目標完成情況。
無
（三）部門開展績效評價(jia) 結果。
按照預算績效管理要求，本部門對2018年整體(ti) 支出開展績效自評，自評得分97分，存在的問題：一是中期評估有待進一步加強，二是績效目標動態監控力度不夠，三是社會(hui) 公眾(zhong) 滿意度不高。下一步改進措施：一是加強績效動態監控力度，二是加強中期評估工作，管好用活財政資金，提高公眾(zhong) 滿意度。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費支出情況
2018年度，黃缽鄉(xiang) 人民政府機關(guan) 運行經費支出113.8萬(wan) 元，比2017年增加39.66萬(wan) 元，上升53%，主要是辦公用品增加，精準扶貧辦公用品、廣告宣傳(chuan) 費增加。
（二）政府采購支出情況
2018年度，黃缽鄉(xiang) 人民政府政府采購支出總額20.29萬(wan) 元。
（三）國有資產(chan) 占有使用情況
截至2018年12月31日，黃缽鄉(xiang) 人民政府公有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、農(nong) 業(ye) 用車1輛（不在編）；無單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備，無單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）指用於(yu) 人大機關(guan) 保障正常運轉的基本支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）指用於(yu) 政府機關(guan) 保障正常運轉的基本支出。
4. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）指用於(yu) 財政機關(guan) 保障正常運轉的基本支出。
5. 一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）指用於(yu) 共產(chan) 黨(dang) 機關(guan) 保障正常運轉的基本支出。
6、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（項）指用於(yu) 其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒方麵的支出。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）指用於(yu) 高齡老人的補助支出。
8. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）指用於(yu) 養(yang) 老保險由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
9. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）指用於(yu) 義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。
10. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）其他社會(hui) 福利支出支出（項）指用於(yu) 居家養(yang) 老服務人員補助。
11. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）農(nong) 村五保供養(yang) 支出（項）指用於(yu) 農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。
12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）指其他用於(yu) 計劃生育管理事務方麵的支出。
13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指用於(yu) 行政單位基本醫療保險繳費支出。
14．節能環保（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）指用於(yu) 水汙染防治方麵的支出。
15. 城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）指用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務的基本支出。
16. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 業(ye) 生產(chan) 支持補貼（項）指用於(yu) 耕地地力保護補貼支出。
17. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）指對村（社區）民委員會(hui) 和村（社區）黨(dang) 支部的補助支出。
18. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）指對村級公益性事業(ye) 建設一事一議的補助支出。
19. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）指用於(yu) 農(nong) 業(ye) 單位的基本支出。
20. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）防災救災（項）指對農(nong) 業(ye) 受災情況的補助。
21. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）其他農(nong) 業(ye) 支出（項）指用於(yu) 其他農(nong) 業(ye) 方麵的支出。
22. 農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）指用於(yu) 林業(ye) 單位的基本支出。
23. 農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）反映行政單位的基本支出。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(ye) 單位用財政資金和其他資金安排的住房改革支出。
25.結餘(yu) 分配：指事業(ye) 單位按規定提取的職工福利基金、事業(ye) 基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘(yu) 資金。
26.年末結轉和結餘(yu) ：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。
27.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
29.“三公”經費：納入縣級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
30.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
黃缽鄉(xiang) 2018年部門整體(ti) 支出
績效評價(jia) 報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
行政機構1個(ge) （黃缽鄉(xiang) 人民政府機關(guan) ），事業(ye) 機構3個(ge) （分別是黃缽鄉(xiang) 農(nong) 業(ye) 技術服務中心、黃缽鄉(xiang) 社會(hui) 事務服務中心、黃缽鄉(xiang) 獸(shou) 醫站）屬財政補助撥款。
（二）機構職能。
鄉(xiang) 黨(dang) 委的主要職責：一是貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鄉(xiang) 黨(dang) 員代表大會(hui) 的決(jue) 議。二是討論決(jue) 定本鄉(xiang) 經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題。需由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織決(jue) 定的問題，由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定作出決(jue) 定。三是領導鄉(xiang) 政權機關(guan) 和群眾(zhong) 組織，支持和保證這些機關(guan) 的組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。四是加強鄉(xiang) 黨(dang) 委自身建設和以黨(dang) 支部為(wei) 核心的村級組織建設。五是按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培養(yang) 、選拔和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門駐鄉(xiang) 單位的幹部。六是領導本鄉(xiang) 的社會(hui) 主義(yi) 民主法製建設和精神文明建設，做好社會(hui) 治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務。
鄉(xiang) 政府的主要職能：一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會(hui) 的指導，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展、科學製訂發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境，加強農(nong) 村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nong) 業(ye) 技術，完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ，調整產(chan) 業(ye) 結構，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公，執政為(wei) 民”，緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作，突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法製建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾，開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設，做好防火減災工作，搞好環境保護，努力改善農(nong) 村人居環境，不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是完成縣政府交辦的工作任務。
鄉(xiang) 事業(ye) 單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新產(chan) 品、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物的林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃、建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) ；城鄉(xiang) 登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動；完成黨(dang) 委政府交辦的其他工作任務。
（三）人員概況。
黃缽鄉(xiang) 行政編製17人、工勤編製2人、事業(ye) 編製18人，合計37人編製。設黨(dang) 政辦公室、財政所（2012年恢複）、農(nong) 業(ye) 技術服務中心、社會(hui) 事務服務中心、獸(shou) 醫站；實有人員行政15人、工事業(ye) 人員17人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年度全年財政收入10023037.35元，2017年度全年財政收入為(wei) 6962416.88元，與(yu) 上年相比增加收入3060620.47元，增加比例為(wei) 43.96%。
（二）部門財政資金支出情況。
2018年全年財政支出10023037.35元，2017年全年財政支出為(wei) 6962416.88元，與(yu) 上年相比增加支出3060620.47元，增加比例為(wei) 43.96%。
三、部門整體(ti) 預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
2018年行政運轉支出為(wei) 3699406.65元，2017年行政運轉支出為(wei) 2847958.08元，與(yu) 上年相比增加支出851448.57元，增加比例為(wei) 29.9%。
我鄉(xiang) 嚴(yan) 格按照行政運轉預算要求保障了機關(guan) 的正常運轉，各預算單位履行職能職責情況總體(ti) 較好。
（二）財務管理情況。
1、製度建立情況
我鄉(xiang) 按照要求建立健全了財政所人員崗位製度、公務卡報賬製度、支農(nong) 資金管理製度、固定資產(chan) 管理製度及定期財產(chan) 清理製度等；完善財政監督管理製度，做到環環有監督、節節操作透明；加大保密製度實施力度，確保財政工作穩定和諧；創新財政信息化管理製度，加大財政信息材料安全性保障。
2、會(hui) 計核算和賬務管理情況
日常賬務處理做到及時、準確，日清月結，及時歸檔；在財政撥款和補貼賬務處理上，嚴(yan) 格按照規定程序，專(zhuan) 款專(zhuan) 用；按規定支付“三公”經費；充分利用公務卡改革做好規範賬務處理這一文章等。全麵按照上級文件、會(hui) 議要求，規範財政賬務處理工作。
3、政府采購製度執行情況
我鄉(xiang) 所有物資采購及工程實施，都按照政府采購要求進行實施。
四、評價(jia) 結論及建議
（一）評價(jia) 結論
我鄉(xiang) 在各項經費收付中，嚴(yan) 格按照預算要求進行實施，總體(ti) 情況較好。
（二）存在問題。
1、在項目實施中撬動群眾(zhong) 籌資籌勞作的還不夠好。
2、在年初預算時，隻是對基本運轉為(wei) 民生板塊做了保障，對於(yu) 一些突發性和臨(lin) 時性工作預算做的還不到位。
（三）改進建議。
1、切實做好宣傳(chuan) 工作，在項目的實施前要讓所涉及群眾(zhong) 不光是要知道項目，而是要弄懂項目，參與(yu) 到項目中來，要讓政府做，變為(wei) 群眾(zhong) 做。
2、加強各項調研，增強對未發生事項的預見性，使預算做的更細化。
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
備 注 |
自評分 |
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預算編製 |
報送時效（1分） |
基礎信息更新（1分） |
部門是否按照市級部門預算編製通知和有關(guan) 要求，按時完成基礎、項目庫報送工作 |
超過規定5個(ge) 工作日內(nei) 扣0.5分，10個(ge) 工作日內(nei) 扣1分，以此類推，直至扣完 |
1 |
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編製質量（2分） |
預算編製準確（1分） |
（預算資金總來源-中期評估調整取消資金-預算結餘(yu) 注銷資金）÷預算資金總來源×指標分值 |
其中：預算資金總來源是指市級年初預算與(yu) 執行中追加預算（不含當年上級專(zhuan) 款）總和 |
1 |
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部門預算審查（1分） |
根據市人大財經工委對預算草案審查結果進行考核 |
對預工委審查後提出並確需修改的問題，每個(ge) 問題扣0.02分，直至扣完 |
1 |
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績效目標（5分） |
部門整體(ti) 績效目標（2分） |
部門整體(ti) 績效目標編製完整、合理 |
部門整體(ti) 績效目標能完整、合理反映部門年度職責履行情況的得分，否則不得分 |
2 |
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重點項目績效目標（3分） |
項目績效目標編製明確、量化 |
項目支出績效目標編製不明確和量化的發現一個(ge) 口0.5分，直至扣完 |
2 |
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轉移支付提前下達（1分） |
轉移支付提前下達（1分） |
按規定提前下達轉移支付 |
未按規定提前下達轉移支付的，按比例進行扣分 |
1 |
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專(zhuan) 項轉移支付分地區分項目編製（1分） |
專(zhuan) 項轉移支付分地區分項目編製（1分） |
按規定分地區分項目編製專(zhuan) 項轉移支付 |
未按規定編製的，按比例進行扣分 |
1 |
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預算執行 |
執行進度（10分） |
省級財力專(zhuan) 項預算分配時限（4分） |
按規定及時分配省級財力專(zhuan) 項預算 |
按《預算法》規定時限完成分配的考核得分，否則不得分 |
3 |
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中央專(zhuan) 款分配合規率（3分） |
按《預算法》規定在一個(ge) 月內(nei) 分配中央專(zhuan) 款 |
（1-未按規定時間在一個(ge) 月內(nei) 分配的中央專(zhuan) 款規模÷中央專(zhuan) 款總規模）×指標分值 |
3 |
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部門預算執行進度（3分） |
部門按要求嚴(yan) 格預算執行管理 |
部門預算實際列支數÷部門預算總額×指標分值 |
3 |
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預算調整（4分） |
執行中期評估（4分） |
部門中期評估調整取消資金÷(中期評估調整取消資金+預算結餘(yu) 注銷資金×指標分值 |
當中期評估調整取消資金與(yu) 結餘(yu) 注銷資金之和為(wei) 零時，得滿分 |
2 |
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行政成本（6分） |
節能降耗（3分） |
嚴(yan) 格執行節能降耗 |
根據機關(guan) 事務管理局節能考核換算得分 |
3 |
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“三公”經費（3分） |
嚴(yan) 格執行“三公”經費預算 |
部門“三公”經費決(jue) 算數一項超預算扣1分，兩(liang) 項超預算扣2分，以此類推，直至扣完 |
3 |
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綜合管理（40分） |
債(zhai) 務管理（2分） |
債(zhai) 務還本付息（2分） |
按規定做好政府性債(zhai) 務還本付息工作 |
實際還本付息金額÷應付金額×指標分值 |
2 |
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非稅收入執收情況（4分） |
非稅收入征收情況（2分） |
是否按照規定的項目、標準、征收方式執收非稅收入、非稅收入項目設立的權限和緩減免的依據，對非稅收入進行緩減免 |
發現有未按規定的非稅收入項目、標準執收非稅收入或有違反規定緩減免非稅收入的，發現一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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非稅收入上繳情況（2分） |
是否及時足額將非稅收入繳入財政 |
發現未及時足額將非稅收入繳入財政的或則截留、挪用非稅收入的，發現一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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政府采購實施計劃（4分） |
政府采購實施計劃編製（2分） |
實施計劃與(yu) 政府采購預算的一致性 |
（1-調整或細化資金/政府采購預算資金）×分值 |
1 |
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政府采購實施計劃執行（2分） |
執行的實施計劃與(yu) 備案的實施計劃的一致性 |
（1-實施計劃本案後的調整或細化資金/實施計劃備案後的資金）×分值 |
2 |
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資產(chan) 管理（6分） |
資產(chan) 管理信息係統建設情況（2分） |
考核部門和單位將國有資產(chan) 納入資產(chan) 信息係統管理情況 |
①未將所屬單位國有資產(chan) 納入係統管理，每少一個(ge) 單位扣1分。②未將資產(chan) 變動情況及時錄入係統，每次扣0.5分。③未落實人員負責管理係統，扣1分 |
2 |
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行政事業(ye) 單位資產(chan) 清查開展情況（2分） |
考核行政事業(ye) 單位按要求及時、準確、全麵開展資產(chan) 清查工作情況 |
①未在規定時間內(nei) 完成資產(chan) 清查任務，扣1分。②資產(chan) 清查結果與(yu) 財政組織複核的結果誤差超過10%的，扣1分。③未及時更新資產(chan) 管理信息係統，導致係統資產(chan) 數據與(yu) 上報財政的資產(chan) 清查結果不一致，扣1分 |
1 |
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行政事業(ye) 單位資產(chan) 報表上報情況（2分） |
考核行政事業(ye) 單位上報國有資產(chan) 報表數據的真實性、準確性、全麵性 |
①未落實專(zhuan) 人負責資產(chan) 報表，未及時上報資產(chan) 報表，扣1分。②報表填報不規範，內(nei) 容不完整，數據不真實，扣1分。③未提交分析報告，對資產(chan) 變動情況未作分析說明，扣1分 |
2 |
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內(nei) 控製度管理（2分） |
內(nei) 部控製製度健全完整（2分） |
考核部門內(nei) 部控製製度的設置和執行情況 |
內(nei) 部控製製度健全完整並執行良好的得分，否則不得分。在本年度內(nei) 因內(nei) 控製度不健全或執行不到位，造成單位出現廉政風險或發生重大責任事故的不得分 |
1 |
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信息公開（6分） |
預算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批複後二十日內(nei) 向社會(hui) 公開本部門預算（含所有財政資金安排的“三公”經費、機關(guan) 運行經費的安排、使用情況等） |
按市級財政通知要求公開預算，未按要求公開的，發現一處口0.5分，直至扣完 |
2 |
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決(jue) 算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批複後二十日內(nei) 向社會(hui) 公開本部門決(jue) 算（含所有財政資金安排的“三公”經費、機關(guan) 運行經費的安排、使用情況等） |
未按要求公開的，發現一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效信息公開（2分） |
按要求公開部門整體(ti) 支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息 |
未按要求公開的，發現一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效評價(jia) （10分） |
評價(jia) 項目覆蓋率（2分） |
部門實施績效評價(jia) 項目數量占部門申報績效目標項目數量的比重，用以反映和考核部門實施績效評價(jia) 項目資金覆蓋情況 |
評價(jia) 覆蓋率=實施績效評價(jia) 項目數量/申報績效目標數量×100% |
2 |
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評價(jia) 層次（2分） |
部門（單位）是否對下級預算單位開展整體(ti) 績效評價(jia) |
實施評價(jia) 下級預算單位的得分，否則不得分 |
2 |
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評價(jia) 結果報告（2分） |
部門是否按要求向財政部門報告自評報告等相關(guan) 績效信息 |
未按要求報送的，發現一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整改完成率（4分） |
部門是否按要求針對績效評價(jia) 發現問題製定整改措施，並整改落實到位 |
完成率=應製定整改措施的項目數量/部門實際製定整改措施項目數量×100% |
3 |
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依法接受財政監督（6分） |
是否按要求開展自查自糾（2分） |
根據相關(guan) 自查自糾報告、報表報送時效和質量進行考核 |
未在規定時間內(nei) 報送自查自糾相關(guan) 材料（包括：紙質和電子版）的，扣0.5分；報告內(nei) 容不完整，扣1分；報表質量差（如：數據、邏輯、勾稽關(guan) 係錯誤）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
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重點檢查發現違規違紀問題（2分） |
根據檢查組提供的工作底稿、檢查報告等資料進行考核 |
專(zhuan) 項檢查發現的違紀違規問題，每個(ge) 問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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存在問題整改是否到位（2分） |
根據相關(guan) 整改報告、憑證依據等相關(guan) 證明材料進行考核 |
未在規定時間內(nei) 完成整改，並提供相關(guan) 證明材料的，每個(ge) 問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整體(ti) 效益（30分） |
部門整體(ti) 績效（30分） |
部門職責履行結果（10分） |
履行法定職責，完成市委、市政府決(jue) 策部署和重大工作任務完成情況 |
根據市政府部門績效評估結果換算 |
7 |
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重點項目績效評價(jia) 結果（10分） |
部門實施重大項目的經濟、社會(hui) 效益 |
根據市級財政部門組織實施項目績效評價(jia) 結果換算 |
8 |
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服務對象滿意度（10分） |
密切聯係群眾(zhong) 、服務群眾(zhong) 情況，辦理人大代表建議、政協提案情況，妥善處理群眾(zhong) 來信來訪、化解社會(hui) 矛盾情況，加強政風行風建設、解決(jue) 損害群眾(zhong) 利益情況 |
根據市政府部門績效評估結果換算 |
8 |
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合計 |
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85 |
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注：若某部門不存在某項評價(jia) 內(nei) 容或評價(jia) 指標，則改評價(jia) 內(nei) 容或評價(jia) 指標不計入該部門考核評價(jia) 範圍，即該部門評價(jia) 總分=不含該評價(jia) 內(nei) 容或指標的評價(jia) 總分/（100-該評價(jia) 內(nei) 容或指標所占分值）×100。 |
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第五部分 附表
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