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井研縣馬踏鎮人民政府2023年部門預算項目績效目標申報表.

部門預算項目績效目標申報表（2023年度）
金額單位：元
單位名稱 項目名稱 預算數 年度目標 一級指標 二級指標 三級指標 指標性質 指標值 度量單位 權重 指標方向性
820-馬踏鎮部門 8,827,620.53
820001-井研縣馬踏鎮人民政府 村組幹部報酬 3,309,840.00 按時發放村組幹部報酬 效益指標 社會效益指標 維護社會穩定 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 時效指標 維持時效 ≥ 1 年 20 正向指標
產出指標 質量指標 按時發放 ≥ 1 人/年 10 正向指標
效益指標 經濟效益指標 促進村集體經濟發展 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 數量指標 村組幹部230人 ≥ 230 個 10 正向指標
效益指標 生態效益指標 保護生態環境衛生 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 可持續影響指標 項目維持時效 ≥ 95 % 10 正向指標
滿意度指標 服務對象滿意度指標 人民群眾滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
基層組織活動經費 660,000.00 包括必要的辦公用品費、水電費、報刊費等村社區辦公經費，基層黨組織開展組織活動、黨員幹部教育培訓，群團活動開展，組織活動場所維護等。 滿意度指標 服務對象滿意度指標 轄區內群眾滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 經濟效益指標 促進農村集體經濟發展 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 可持續影響指標 經濟、環境等方麵可持續發展 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 質量指標 保障村社區正常運轉 ≥ 95 % 20 正向指標
產出指標 數量指標 行政村數量 ＝ 11 個 10 正向指標
產出指標 時效指標 維持時效 ≥ 1 年 10 正向指標
效益指標 生態效益指標 維護農村人居生態環境 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 社會效益指標 維護社會穩定 ≥ 95 % 10 正向指標
農村公共服務運行維護經費 972,900.00 農村公共服務運行維護費，包括農村基礎設施和環境類、農業服務類、農村生活服務類、農村社會管理類項目的運行維護。 產出指標 數量指標 行政村數量 ＝ 11 個 10 正向指標
效益指標 生態效益指標 保障農村基礎設施和環境類項目正常運轉 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 時效指標 維持時效 ≥ 1 年 10 正向指標
效益指標 可持續影響指標 經濟、環境等可持續發展 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 質量指標 保障農村基礎設施的正常運行維護 ≥ 95 % 20 正向指標
效益指標 經濟效益指標 促進農村集體經濟發展 ≥ 95 % 10 正向指標
滿意度指標 服務對象滿意度指標 轄區內群眾滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 社會效益指標 保障農村社會管理類項目的正常運轉 ≥ 95 % 10 正向指標
河道巡視員補助 64,200.00 按時發放河道巡視員補助 產出指標 時效指標 維持時效 ≥ 1 年 10 正向指標
成本指標 經濟成本指標 發放標準 ＝ 50 元/月 20
產出指標 數量指標 河道巡視員人數 ＝ 107 人數 20 正向指標
產出指標 質量指標 按時發放河道巡視員補助 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 可持續影響指標 項目維持時效 ≥ 1 年 10 正向指標
滿意度指標 服務對象滿意度指標 河道周邊居民滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 生態效益指標 維持河道整潔 ≥ 95 % 10 正向指標
頂崗鍛煉後備幹部誤工補助 72,960.00 按時按標準發放頂崗鍛煉後備幹部誤工補助 效益指標 經濟效益指標 促進村集體經濟發展 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 社會效益指標 維護社會穩定 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 時效指標 維持時效 ＝ 12 月 20 正向指標
效益指標 生態效益指標 保護生態環境 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 數量指標 頂崗鍛煉後備幹部人數 ＝ 4 人 10 正向指標
產出指標 質量指標 按時按標準發放率 ≥ 95 % 20 正向指標
滿意度指標 服務對象滿意度指標 轄區群眾滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
縣級人大代表活動經費 14,400.00 圓滿開展縣級人大代表活動 效益指標 社會效益指標 圓滿完成人大代表活動 ≥ 95 % 20 正向指標
滿意度指標 服務對象滿意度指標 縣級人大代表滿意度 ＝ 95 % 10 正向指標
產出指標 質量指標 按時按標準發放 ≥ 95 % 20 正向指標
產出指標 時效指標 維持時效 ＝ 1 年 20 正向指標
產出指標 數量指標 縣級人大代表人數 ＝ 24 人 20 正向指標
統計工作經費 20,400.00 圓滿完成鄉鎮統計工作 產出指標 數量指標 城鄉居民記賬戶個數 ＝ 40 人/戶 10 正向指標
產出指標 數量指標 農作物遙感測量次數 ≥ 2 批次 10 正向指標
產出指標 質量指標 統計工作完成率 ≥ 98 % 20 正向指標
效益指標 社會效益指標 圓滿完成統計工作 ≥ 95 % 10 正向指標
滿意度指標 服務對象滿意度指標 群眾滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 可持續影響指標 宏觀政策調整的依據 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 時效指標 維持時效 ≥ 12 月 20 正向指標
駐村第一書記鄉鎮工作補貼 9,600.00 按時按標準發放駐村第一書記鄉鎮補貼 產出指標 數量指標 駐村第一書記人數 ＝ 2 人 10 正向指標
效益指標 社會效益指標 促進村集體經濟發展 ≥ 95 % 10 正向指標
滿意度指標 服務對象滿意度指標 駐村第一書記滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 質量指標 按時按標準發放率 ≥ 95 % 20 正向指標
產出指標 時效指標 維持時效 ＝ 12 月 10 正向指標
成本指標 經濟成本指標 發放標準 ＝ 400 元/月 10
效益指標 社會效益指標 維護社會穩定 ≥ 95 % 20 正向指標
鄉鎮工作補貼 421,440.00 按時按標準發放鄉鎮工作補貼 產出指標 數量指標 職工人數 ≥ 81 人 10 正向指標
效益指標 可持續影響指標 項目維持時限 ≥ 1 年 10 正向指標
產出指標 質量指標 按時按標準發放 ≥ 95 % 20 正向指標
效益指標 經濟效益指標 促進經濟發展 ≥ 95 % 10 正向指標
滿意度指標 服務對象滿意度指標 群眾滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 時效指標 發放年限 ≥ 1 年 10 正向指標
成本指標 經濟成本指標 鄉鎮補貼發放標準 ≥ 400 元/月 20
社區無職委員及小區支部經費 33,600.00 社區無職委員及小區支部經費 滿意度指標 服務對象滿意度指標 轄區群眾滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 時效指標 維持時效 ≥ 1 年 20 正向指標
產出指標 質量指標 按時按標準發放率 ≥ 95 % 20 正向指標
效益指標 社會效益指標 維持社會穩定 ≥ 95 % 10 正向指標
成本指標 經濟成本指標 社區無職委員發放標準 ＝ 400 元/月 10
產出指標 數量指標 社區無職委員人數 ＝ 7 人 10 正向指標
效益指標 經濟效益指標 促進經濟發展 ≥ 95 % 10 正向指標
四合水庫擴容淹沒租金 41,328.00 按標準按時發放四合水庫淹沒租金 滿意度指標 服務對象滿意度指標 發放對象滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 數量指標 四合水庫淹沒租金發放對象 ＝ 33 人/戶 10 正向指標
產出指標 時效指標 項目維持時效 ＝ 1 元/年 10 正向指標
產出指標 質量指標 按時發放 ≥ 98 % 20 正向指標
成本指標 經濟成本指標 按一畝產800斤黃穀，黃穀1.5元/斤 ≥ 1.5 元/畝 20
效益指標 社會效益指標 維護社會穩定 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 可持續影響指標 項目維持時效 ≥ 1 年 10 正向指標
定額公用經費-行政 333,000.00 提高預算編製質量，嚴格執行預算，保障單位日常運轉。 效益指標 社會效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 20 正向指標
產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 5 次 20 反向指標
產出指標 質量指標 預算編製準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 30 反向指標
效益指標 經濟效益指標 “三公”經費控製率[計算方法為：（“三公”經費實際支出數/預算安排數]×100%） ≤ 100 % 20 反向指標
定額公用經費-事業 486,000.00 提高預算編製質量，嚴格執行預算，保障單位日常運轉。 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 5 次 20 反向指標
效益指標 經濟效益指標 “三公”經費控製率[計算方法為：（“三公”經費實際支出數/預算安排數]×100%） ≤ 100 % 20 反向指標
產出指標 質量指標 預算編製準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 30 反向指標
效益指標 社會效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 20 正向指標
非定額公用經費-行政 360,591.91 提高預算編製質量，嚴格執行預算，保障單位日常運轉。 產出指標 質量指標 預算編製準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 30 反向指標
效益指標 社會效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 20 正向指標
產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 5 次 20 反向指標
效益指標 經濟效益指標 “三公”經費控製率[計算方法為：（“三公”經費實際支出數/預算安排數]×100%） ≤ 100 % 20 反向指標
非定額公用經費-事業 48,828.82 提高預算編製質量，嚴格執行預算，保障單位日常運轉。 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 5 次 20 反向指標
產出指標 質量指標 預算編製準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 30 反向指標
效益指標 經濟效益指標 “三公”經費控製率[計算方法為：（“三公”經費實際支出數/預算安排數]×100%） ≤ 100 % 20 反向指標
效益指標 社會效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 20 正向指標
基本財力保障 1,464,226.00 保障機關部門正常運轉，包括鄉鎮機關人員經費、公用經費以及其他基本公共服務支出。 產出指標 數量指標 機關人員數量 ≥ 83 人 10 正向指標
效益指標 可持續影響指標 促進經濟、生態等持續發展 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 社會效益指標 維護轄區內社會穩定 ≥ 95 % 10 正向指標
產出指標 數量指標 保障機關部門正常運轉率 ≥ 95 % 20 正向指標
產出指標 時效指標 維持時效 ≥ 1 年 10 正向指標
效益指標 經濟效益指標 促進轄區內經濟發展 ≥ 95 % 10 正向指標
滿意度指標 服務對象滿意度指標 轄區內群眾滿意度 ≥ 95 % 10 正向指標
效益指標 生態效益指標 維護人居生態環境 ≥ 95 % 10 正向指標
井研縣馬踏鎮臨時救助備用金 40,122.00 為了進一步健全臨時救助製度，保障臨時救助備用金能有效解決城鄉群眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難，切實兜住民生底線。 效益指標 社會效益指標 兜住民生底線，維護社會穩定 ≥ 98 % 10
效益指標 經濟效益指標 小額臨時救助，保障居民基本生活 ≥ 98 % 10
滿意度指標 服務對象滿意度指標 臨時救助群眾滿意度 ≥ 98 % 10
產出指標 質量指標 保障臨時備用金有效解決城鄉群眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難。 ≥ 98 % 20
成本指標 經濟成本指標 臨時備用金按人均每年不低於1人匹配 ＝ 40122 元/人·次 10
產出指標 數量指標 鎮人口數量 ＝ 40122 人次 20
產出指標 時效指標 項目維持時效 ≥ 1 年 10
駐村（社區）第一書記工作經費 70,000.00 保障村級工作正常運轉 產出指標 數量指標 行政村（社區）個數 ＝ 12 個 20
效益指標 經濟效益指標 促進村集體經濟發展 ≥ 98 % 10
產出指標 質量指標 確保駐村（社區）工作順利開展 ≥ 98 % 20
效益指標 社會效益指標 提高駐村工隊基層工作能力 ≥ 98 % 10
滿意度指標 服務對象滿意度指標 群眾滿意度 ≥ 98 % 10
成本指標 經濟成本指標 單位總支出控製率 ≥ 98 % 10
產出指標 時效指標 項目維持時效 ≥ 1 年 10
茫溪河河道保潔 182,000.00 茫溪河河道保潔，其中每公裏河道清潔費1萬元，合計9.1公裏，合計9.2萬每年。 產出指標 時效指標 項目維持時效 ≥ 98 % 20
效益指標 可持續影響指標 生態持續發展 ≥ 98 % 10
效益指標 生態效益指標 維護生態環境 ≥ 98 % 10
產出指標 質量指標 維護茫溪河河道保潔 ≥ 98 % 10
滿意度指標 服務對象滿意度指標 群眾滿意度 ≥ 98 % 10
產出指標 數量指標 河道總公裏長 ＝ 9.1 公裏 10
成本指標 經濟成本指標 河道每公裏清潔費成本 ＝ 1 萬元/公裏 10
效益指標 社會效益指標 加強生態文明建設 ≥ 98 % 10
公共衛生特別服務崗人員報酬 222,183.80 按時發放公共衛生特別服務崗人員報酬 效益指標 經濟效益指標 促進經濟發展 ≥ 98 % 20
產出指標 數量指標 公共衛生特別服務崗人數 ＝ 2 個 10
效益指標 社會效益指標 促進就業，維持社會穩定 ≥ 98 % 10
產出指標 時效指標 項目維持時效 ≥ 1 年 10
滿意度指標 服務對象滿意度指標 群眾滿意度 ≥ 98 % 10
產出指標 質量指標 按時發放公共衛生特別服務崗人員報酬 ≥ 98 % 20
成本指標 經濟成本指標 人均每年工資及社保數 ≥ 1.11 萬元/個 10
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發布日期：2023-03-17 信息來源：井研縣馬踏鎮人民政府
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