井研縣馬踏鎮人民政府

2019年部門預算編製的說明

 

  按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：1.貫徹執行國家、省、市財稅方麵的方針、政策和法律、法規；2.擬訂全鎮財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案並組織實施；3.承擔各項財政收支管理的責任；4.負責政府非稅收入管理；5.承辦鎮政府交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作任務：

2019年，是全麵建成小康的關(guan) 鍵之年，馬踏鎮將深入學習(xi) 貫徹落實中央、省、市、縣委全會(hui) 精神，以縣委十四屆六次全會(hui) 精神為(wei) 指引，把“五個(ge) 意識”、“五張名片”、“五個(ge) 先行”、“五項重點”融入馬踏經濟社會(hui) 發展實際，重整行裝再出發。

1、持續深化的黨(dang) 的建設

深入學習(xi) 貫徹黨(dang) 的十九大精神，以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指引，落實意識形態工作責任製，細化黨(dang) 建工作責任製。常態化製度化落實“兩(liang) 學一做”和“三會(hui) 一課”製度，強化黨(dang) 員發展，強化基層黨(dang) 組織建設，嚴(yan) 格落實黨(dang) 風廉政建設“兩(liang) 個(ge) 責任”和領導幹部“一崗雙責”，建立紀檢監察與(yu) 財政、農(nong) 經等部門聯動督查機製，加大工程建設、民生改善、脫貧攻堅等重點領域監督檢查。

2、不斷推進基礎設施建設

連樂(le) 鐵路馬踏段基本完成路基鋪軌工作，犍井路馬踏街至犍為(wei) 界、馬王路馬踏大橋至唐家坳段進場開工建設，協助三江支渠項目進場建設，實施馬踏幼兒(er) 園建設項目，運用百鎮建設資金1000萬(wan) 元，實施已規劃項目建設，建成163萬(wan) 元汙水管網。

3、不斷深化民生保障

做好現代交通網絡的完善和鄉(xiang) 、村、組道路管護，做好鎮域產(chan) 業(ye) 及設施總體(ti) 規劃；持續攻堅精準扶貧，嚴(yan) 格對標“一超六有”和“兩(liang) 不愁、三保障”標準，如期完成2019年脫貧目標；深入推進城鄉(xiang) 環境綜合治理和環境保護工作；深化行政審批“兩(liang) 集中、兩(liang) 到位”；加強鄉(xiang) 村兩(liang) 級政務服務點建設，讓村民順暢辦理事務，群眾(zhong) 滿意度達98%以上。

4、推進法治政府建設

落實黨(dang) 政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責，堅持將法治政府建設工作納入經濟社會(hui) 發展統籌規劃、整體(ti) 推進、有效實施。根據市縣機構改革情況，健全完善法治政府建設組織領導、督促指導和督查考核機製。推進城管體(ti) 製綜合改革工作，做好各類行政訴訟案件出庭應訴工作。

5、切實維護社會(hui) 穩定

做細防範和化解“民轉刑”案件日常工作，精細化網格化服務管理體(ti) 係，加強特殊人群管理。加強社會(hui) 穩定風險評估，抓好重大涉穩信訪案件、信訪積案和各類矛盾糾紛的調處化解工作，打造法治、高效、陽光信訪。健全應急處突預案，積極防範和妥善處置各類突發事件、群體(ti) 性事件。狠抓社會(hui) 治安綜合治理，深入開展反邪教鬥爭(zheng) 。

二、部門概況：

井研縣馬踏鎮下屬非獨立預算事業(ye) 單位4個(ge) ，下轄8個(ge) 行政村和1個(ge) 社區。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，2019年馬踏鎮所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年馬踏鎮收入預算總額為(wei) 1170.49萬(wan) 元，較上年預算數增加235.7萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1080.49萬(wan) 元，政府性基金預算撥款收入90萬(wan) 元。相應安排支出預算1170.49萬(wan) 元，其中：人員支出486.03萬(wan) 元，日常公用支出50.67萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出324.03萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出219.75萬(wan) 元，其他資本性支出90萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

馬踏鎮2019年財政撥款收支總預算1170.49萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔農(nong) 、林、水事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

馬踏鎮2019年一般公共預算當年撥款1170.49萬(wan) 元，較上年預算數增加235.7萬(wan) 元。主要是因為(wei) 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出487.95萬(wan) 元，占41.69%；教育支出5.22萬(wan) 元，占0.45%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出196.14萬(wan) 元，占16.76%；衛生健康支出55.61萬(wan) 元，占4.75%；節能環保支出10.16萬(wan) 元，占0.87%；城鄉(xiang) 社區支出149.52萬(wan) 元，占12.77%；農(nong) 林水支出200.83萬(wan) 元，占17.16%；住房保障支出65.06萬(wan) 元，占5.56%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 5.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鎮人大機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

2.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2019年預算數為(wei) 3.42萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鎮人大機關(guan) 開展人大活動所需經費。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 430.43萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 48.9萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）:2019年預算數為(wei) 5.22萬(wan) 元，主要用於(yu) ：教育管理方麵的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 64.53萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2019年預算數為(wei) 29.72萬(wan) 元，主要用於(yu) ：義(yi) 務兵現役人員優(you) 待金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:2019年預算數為(wei) 81.6萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村五保供養(yang) 。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:2019年預算數為(wei) 20.28萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村生活困難居民生活救助。

10.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:2019年預算數為(wei) 1.13萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他公共衛生方麵支出。

11.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:2019年預算數為(wei) 3.56萬(wan) 元，主要用於(yu) ：計劃生育服務機構基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

12. 衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 19.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位基本醫療保險繳費支出。

13. 衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）:2019年預算數為(wei) 31.56萬(wan) 元，主要用於(yu) ：高齡老人補助。

14. 節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) :2019年預算數為(wei) 10.16萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實行河長製，巡河人員補助。

15.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）:2019年預算數為(wei) 59.52萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理，集鎮維修維護等方麵支出。

16.城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓安排的支出（項）:2019年預算數為(wei) 90萬(wan) 元，主要用於(yu) ：集鎮維修維護等方麵支出。

17.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）:2019年預算數為(wei) 5.74萬(wan) 元，主要用於(yu) ：三支一扶大學生補助支出。

18.農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行維護（項）:2019年預算數為(wei) 1.1萬(wan) 元，主要用於(yu) ：小二型水庫管理費用支出。

19.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和黨(dang) 支部的補助（項）:2019年預算數為(wei) 193.99萬(wan) 元，主要用於(yu) ：用於(yu) 村民委員會(hui) 和黨(dang) 支部補助及辦公費。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 65.06萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

 馬踏鎮2019年一般公共預算基本支出536.7萬(wan) 元，其中：

人員經費486.03萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、對個(ge) 人和家庭的補助、生活補助、獎勵金等。

公用經費50.67萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費、其他交通費。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

馬踏鎮2019年政府性基金預算當年撥款90萬(wan) 元，較上年預算數增加90萬(wan) 元。主要是因為(wei) 上年無基金預算。

支出項目：城鄉(xiang) 社區支出。

2019年，馬踏鎮沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

馬踏鎮2019年“三公”經費預算數11.4萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費11.4萬(wan) 元。公務接待費6.4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費無

2.公務接待費較上年預算持平。

2019年公務接待費計劃用於(yu) 省、市、縣相關(guan) 部門檢查指導工作、招商引資業(ye) 務接洽接待等。

3.公務用車購置及運行維護費與(yu) 上年預算持平。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛、農(nong) 業(ye) 服務用車1輛。

2019年無公務用車購置計劃。

2019年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車日常運行維護。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，馬踏鎮為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費、其他交通費等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 50.67萬(wan) 元，較上年預算增加4.76萬(wan) 元，增長10.37%。

（一）政府采購情況。

2019年，馬踏鎮安排政府采購預算39.38萬(wan) 元，較上年預算增加35.38萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公用品、馬踏大橋檢測費。

（二）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，馬踏鎮共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備無。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）:指鎮人大機關(guan) 正常運轉的基本支出。

4.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務（項）:指鎮人大機關(guan) 開展代表活動的基本支出。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）: 指鎮政府機關(guan) 正常運轉的基本支出。

6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 指鎮政府正常運轉的項目支出。

7.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）：指用於(yu) 其他普通教育管理方麵的支出

8.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:指實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:指現役人員優(you) 待金支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:指農(nong) 村五保供養(yang) 支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:指其他用於(yu) 農(nong) 村生活困難居民生活救助的支出。

12.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:指用於(yu) 其他公共衛生方麵支出。

13. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:指其他計劃生育服務支出。

14. 衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指行政單位基本醫療保險繳費支出。

15. 衛生健康支出（類）老齡衛生健康服務（款）老齡衛生健康服務（項）:指用於(yu) 高齡老人生活補助支出。

16. 節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:指實行河長製工作經費支出。

17.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）: 指城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理，集鎮維修維護等方麵支出。

18.城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓安排的支出（項）：指用於(yu) 集鎮維修維護等方麵支出。

19.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）:指用於(yu) 三支一扶大學生補助支出。

20.農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行維護（項）:指小二型水庫管理費用支出。

21.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和黨(dang) 支部的補助（項）:指村（社區）運轉的辦公經費、村、組幹部誤工補助支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

23.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

25.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

掃一掃在手機打開當前頁