2018年度井研縣馬踏鎮人民政府部門決算
2018年度
四川省樂(le) 山市井研縣馬踏鎮人民政府部門決(jue) 算
目錄
公開時間：2019年11月1日
附件：馬踏鎮2018年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 報告
第五部分 附表 28
一、收入支出決(jue) 算總表 28
二、收入總表 28
三、支出總表 28
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表 28
五、財政撥款支出決(jue) 算明細表（政府經濟分類科目） 28
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表 28
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 28
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表 28
十三、國有資本經營預算支出決(jue) 算表 28
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
馬踏鎮人民政府基本職能: 執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令，發布決(jue) 定和命令; 執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃、預算，管理本行政區域內(nei) 的經濟、教育、科學、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; 保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有的財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有的財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和權利; 保護各種經濟組織的合法權益; 辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年重點工作任務：馬踏鎮黨(dang) 委、政府認真落實中央、省、市和縣會(hui) 議精神，以脫貧攻堅工作為(wei) 總覽，在縣委、縣政府的正確領導下，牢固樹立大鎮信心，大力弘揚團結進取、無私奉獻、科學務實、爭(zheng) 先創優(you) 的苦幹實幹拚命幹精神，團結帶領全鎮廣大幹部群眾(zhong) ，以走群眾(zhong) 路線為(wei) 載體(ti) ，深入開展農(nong) 村基層組織建設，紮實開展創先爭(zheng) 優(you) 活動，突出抓好幹部“四風”整治，樹立優(you) 良幹部作風。不斷改善民生福祉，穩步推進衛生、計生和教育等各項社會(hui) 事業(ye) ，切實抓好城鄉(xiang) 居民醫保和大病救助，著力推進精準扶貧、社會(hui) 救助、社會(hui) 福利、雙擁優(you) 撫安置、社會(hui) 事務管理的建設及社會(hui) 治安綜合治理工作。立足全鎮經濟社會(hui) 發展大局，緊緊圍繞年初確定的目標任務，使全鎮經濟和社會(hui) 各項事業(ye) 保持了平穩較快發展，確保了各項目標任務的全麵有序推進。
二、機構設置
井研縣馬踏鎮人民政府無下屬二級決(jue) 算單位，其中：行政單位1個(ge) ，事業(ye) 單位3個(ge) ，下轄8個(ge) 行政村和1個(ge) 社區。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2018年度收、支總計1796.32萬(wan) 元。與(yu) 2017年相比，收、支總計各增加452.95萬(wan) 元，增長33.72%。主要變動原因為(wei) ：一是增加農(nong) 村麵源汙染治理、購置農(nong) 村垃圾設備增加支出，二是村增設支部副書(shu) 記調整誤工補助標準增加支出；三是政府辦公樓維修除險、馬踏鎮創“國衛”增加支出。
二、收入決(jue) 算情況說明
2018年本年收入合計1725.32萬(wan) 元，其中：一般公共預算財政撥款收入1478.23萬(wan) 元，占85.68%；政府性基金預算財政撥款收入247.09萬(wan) 元，占14.32%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。
三、支出決(jue) 算情況說明
2018年本年支出合計1653.75萬(wan) 元，其中：基本支出778.40萬(wan) 元，占47.07%；項目支出875.35萬(wan) 元，占52.93%；上繳上級支出0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2018年財政撥款收、支總計1796.32萬(wan) 元。與(yu) 2017年相比，財政撥款收、支總計各增加452.95萬(wan) 元，增長33.72%。主要變動原因為(wei) 一是增加農(nong) 村麵源汙染治理、購置農(nong) 村垃圾設備增加支出，二是村增設支部副書(shu) 記調整誤工補助標準增加支出；三是政府辦公樓維修除險、馬踏鎮創“國衛”增加支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1408.66萬(wan) 元，占本年支出合計的85.18%。與(yu) 2017年相比，一般公共預算財政撥款增加329.17萬(wan) 元，增長30.49%。主要變動原因：一是增加農(nong) 村麵源汙染治理、購置農(nong) 村垃圾設備增加支出，二是村增設支部副書(shu) 記調整誤工補助標準增加支出；三是政府辦公樓維修除險、馬踏鎮創“國衛”增加支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1408.66萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵:一般公共服務（類）支出351.04萬(wan) 元，占24.92%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）22.99萬(wan) 元，占1.63%；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）支出190.25萬(wan) 元，占13.51%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）61.98萬(wan) 元，占4.4%；節能環保支出（類）支出9.72萬(wan) 元，占0.69%；城鄉(xiang) 社區支出（類）支出20.63萬(wan) 元，占1.46%；農(nong) 林水支出（類）679.57萬(wan) 元，占48.24%；住房保障支出64.48萬(wan) 元，占4.58%；其他支出（類）8萬(wan) 元，占0.57%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
2018年一般公共預算支出決(jue) 算數為(wei) 1408.66，完成預算95.29%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 14.84萬(wan) 元，完成預算100%；政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：2018年決(jue) 算為(wei) 241.9萬(wan) 元，完成預算100%；財政事務（款）行政運行（項）：2018年決(jue) 算為(wei) 31.7萬(wan) 元，完成預算100%；群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）：2018年決(jue) 算為(wei) 10.97萬(wan) 元，完成預算100%；黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：2018年決(jue) 算為(wei) 51.63萬(wan) 元，完成預算100%。
2.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 22.99萬(wan) 元，完成預算100%。
4.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 22.36萬(wan) 元，完成預算100%；行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 63.05萬(wan) 元，完成預算100%；撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 22.87萬(wan) 元，完成預算100%；殘疾人事業(ye) （款）其他殘疾人事業(ye) 支出（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 0.8萬(wan) 元，完成預算100%；特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）：2018年決(jue) 算數為(wei) 81.17萬(wan) 元，完成預算100%。
5.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：2018年決(jue) 算數為(wei) 27.19萬(wan) 元，完成預算100%；計劃生育服務（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 19.29萬(wan) 元，完成預算100%；行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2017年決(jue) 算數為(wei) 15.5萬(wan) 元，完成預算100%。
6.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）：2018年決(jue) 算數為(wei) 9.72萬(wan) 元，完成預算100%。
7.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 20.63萬(wan) 元，完成預算100%。
8.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）：2018年決(jue) 算數174.82萬(wan) 元，完成預算100%； 防災救災（項）：2018年決(jue) 算數16萬(wan) 元，完成預算100%； 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 支持補貼:2018年決(jue) 算數為(wei) 177.23萬(wan) 元，完成預算100%；林業(ye) （款）行政運行（項）：2018年決(jue) 算數10.53萬(wan) 元，完成預算100%；水利（款）行政運行（項）：2018年決(jue) 算數為(wei) 8.88萬(wan) 元，完成預算100%；農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：2018年決(jue) 算數為(wei) 292.11萬(wan) 元，完成預算100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 64.48萬(wan) 元，完成預算100%。
10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年決(jue) 算數為(wei) 8萬(wan) 元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出778.4萬(wan) 元，其中：
人員經費733.35萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出等。
公用經費45.05萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 11.07萬(wan) 元，完成預算97.1%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是嚴(yan) 格控製接待標準。
（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算4.72萬(wan) 元，占42.64%；公務接待費支出決(jue) 算6.35萬(wan) 元，占57.36%。具體(ti) 情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬(wan) 元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決(jue) 算比2017年增加/減少0萬(wan) 元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.72萬(wan) 元,完成預算94.4%。公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算比2017年增加/減少0.03萬(wan) 元，增長/下降0.63%。主要原因是嚴(yan) 格控製公車使用。
其中：公務用車購置支出0萬(wan) 元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wan) 元，越野車0輛、金額0萬(wan) 元，載客汽車0輛、金額0萬(wan) 元。截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛、農(nong) 業(ye) 服務用車1輛、垃圾清運車1輛。
公務用車運行維護費支出4.72萬(wan) 元。主要用於(yu) 黨(dang) 委、政府領導下鄉(xiang) 、上級開會(hui) 等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出6.35萬(wan) 元，完成預算97.69%。公務接待費支出決(jue) 算比2017年增加0.15萬(wan) 元，增長2.42%。主要原因是2018年馬踏鎮創建“國家級衛生鄉(xiang) 鎮”聘請專(zhuan) 家指導工作接待費增加所致。
主要用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nei) 公務接待286批次，1096人次（不包括陪同人員），共計支出6.35萬(wan) 元，其中：
外事接待支出0萬(wan) 元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬(wan) 元。
其他國內(nei) 公務接待支出6.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 招商引資，省市部門領導檢查指導工作。
八、政府性基金預算支出決(jue) 算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出245.09萬(wan) 元。
九、國有資本經營預算支出決(jue) 算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬(wan) 元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編製階段，組織對0項目開展了預算事前績效評估，對0個(ge) 項目編製了績效目標，預算執行過程中，選取0個(ge) 項目開展績效監控，年終執行完畢後，對0個(ge) 項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體(ti) 支出開展績效自評，從(cong) 評價(jia) 情況來看，自評得分為(wei) 96分，存在的問題：年初預算隻是對基本運轉部份做了保障預算，對一些突發性、臨(lin) 時性和重點工作的預算缺少預見性。下一步改進措施：一是加強財政績效評價(jia) 業(ye) 務知識學習(xi) ，提高績效評價(jia) 質量。二是及時進行中期預算執行評估，確保政府工作正常運轉。三是配備適應電算化的專(zhuan) 業(ye) 人員從(cong) 事財務工作。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決(jue) 算中反映0個(ge) 項目績效目標實際完成情況。
無項目績效目標完成情況。項目全年預算數0萬(wan) 元，執行數為(wei) 0萬(wan) 元，完成預算的0%。
（三）部門開展績效評價(jia) 結果。
本部門按要求對2018年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 情況開展自評，《馬踏鎮2018年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 報告》見附件1。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費支出情況
2018年，馬踏鎮機關(guan) 運行經費支出45.05萬(wan) 元，比2017年減少0.86萬(wan) 元，下降1.87%，主要原因是加強機構後勤管理，努力節約支出。
（二）政府采購支出情況
2018年，馬踏鎮政府采購支出總額114.57萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出16萬(wan) 元、政府采購工程支出98.57萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。主要用於(yu) 石泉村、五裏灣村農(nong) 垃設備采購16萬(wan) 元、樂(le) 自高速井研南站至馬踏鎮出場口路燈安裝工程98.57萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chan) 占有使用情況
截至2018年12月31日，馬踏鎮共有車輛3輛，其中：部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用於(yu) 農(nong) 業(ye) 技術服務用車、集鎮垃圾清運。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
3.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指反映其他財政事務方麵的支出。
7.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
8.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）：指反映其他用於(yu) 成人教育方麵的支出。
9.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指反映廣播電台、廣播發射台、廣播轉播台及有線廣播站的支出。
10.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：指反映老齡事務方麵的支出。
11.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指反映機關(guan) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
12.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）：指反映用於(yu) 義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。
13.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）殘疾人事業(ye) （款）其他殘疾人事業(ye) 支出（項）：指反映用於(yu) 其他殘疾人事業(ye) 方麵的支出。
14.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）：指反映農(nong) 村特困（五保）人員救助供養(yang) 支出。
15.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
16.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指反映計劃生育服務支出。
17.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
18.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）：指反映政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與(yu) 保護、地下水修複與(yu) 保護等方麵的支出。
19.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農(nong) 村環境保護（項）：指反映生態保護、生態修複、生物多樣性保護、農(nong) 村環境保護和生物安全管理等方麵的支出。
20.節能環保支出（類）退耕還林（款）退耕現金（項）：指反映專(zhuan) 項用於(yu) 退耕戶的醫療、教育等日常生活需要的支出。
20.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
21.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區公共設施（款）其他城鄉(xiang) 社區公共設施支出（項）：指反映其他用於(yu) 城鄉(xiang) 社區公共設施方麵的支出。
22.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）：指反映城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理、公廁建設與(yu) 維護、園林綠化等方麵的支出。
23.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 業(ye) 生產(chan) 支持補貼（項）：指反映對種糧農(nong) 民直接補貼，對農(nong) 業(ye) 生產(chan) 資料補貼、技術物化補貼，推廣先進適用農(nong) 機農(nong) 藝技術等方麵支出。
24.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）：指反映按規定對高校畢業(ye) 生到基層任職補助支出。
25.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機製安排的村級組織運轉獎補資金。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。
27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體(ti) 功能科目中的支出項目。
28.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
29.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
30.“三公”經費：納入省級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
第四部分 附件
附件：
馬踏鎮2018年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 報告
一、馬踏鎮政府概況
（一）機構組成
行政機構1個(ge) （馬踏鎮人民政府機關(guan) ），事業(ye) 機構3個(ge) （分別是馬踏鎮農(nong) 業(ye) 技術服務中心、馬踏鎮社會(hui) 事務服務中心、馬踏鎮宣傳(chuan) 文化服務中心）屬財政補助撥款。
（二）機構職能。
鎮黨(dang) 委的主要職責：一是貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鎮黨(dang) 員代表大會(hui) 的決(jue) 議。二是討論決(jue) 定本鎮經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題。需由鎮政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織決(jue) 定的問題，由鎮政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定作出決(jue) 定。三是領導鎮政權機關(guan) 和群眾(zhong) 組織，支持和保證這些機關(guan) 的組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。四是加強鎮黨(dang) 委自身建設和以黨(dang) 支部為(wei) 核心的村級組織建設。五是按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培養(yang) 、選拔和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門駐鎮單位的幹部。六是領導本鎮的社會(hui) 主義(yi) 民主法製建設和精神文明建設，做好社會(hui) 治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務。
鎮政府的主要職能：一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會(hui) 的指導，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展、科學製訂發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境，加強農(nong) 村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nong) 業(ye) 技術，完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ，調整產(chan) 業(ye) 結構，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公，執政為(wei) 民”，緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作，突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法製建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾，開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設，做好防火減災工作，搞好環境保護，努力改善農(nong) 村人居環境，不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是完成縣政府交辦的工作任務。
鎮事業(ye) 單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新產(chan) 品、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物的林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃、建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) ；城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動；完成黨(dang) 委政府交辦的其他工作任務。
（三）人員概況。
馬踏鎮行政編製21人、工勤編製2人、事業(ye) 編製30人，合計53人。設黨(dang) 政辦公室、財政所（2012年恢複）、農(nong) 業(ye) 技術服務中心、社會(hui) 事務服務中心、宣傳(chuan) 文化服務中心；實有行政人員20人、工勤2人、事業(ye) 人員29人。
二、財政資金收支情況
（一）財政資金收入情況
2018年度全年財政收入1725.32萬(wan) 元，與(yu) 2017年相比增加收入381.95萬(wan) 元，增長比例為(wei) 28.43%。
（二）財政資金支出情況
2018年全年財政支出1653.75萬(wan) 元元，與(yu) 2017年相比增加支出381.38元，增長比例為(wei) 29.97%。
三、部門整體(ti) 預算績效管理情況
(一）預決(jue) 算編製情況。
本單位嚴(yan) 格按照上級通知要求，保質保量按時完成預決(jue) 算編製工作，預算編製切實可行，預算執行良好，滿足了機關(guan) 正常運轉和全鎮各項事業(ye) 發展；決(jue) 算編製真實準確，全麵反映了本單位的財政資金運行狀況，及時分析反映績效情況，達到了預期績效目標。
（二）執行管理情況。
（1）行政運轉保障。
2018年行政運轉支出為(wei) 351.04萬(wan) 元，與(yu) 2017年相比減少支出29.38萬(wan) 元，減少11.87%。
我鎮嚴(yan) 格按照行政運轉預算要求保障了機關(guan) 的正常運轉，各預算單位履行職能職責情況總體(ti) 較好。
（2）機關(guan) 厲行節約。
我鎮在經費支出中按照節儉(jian) 辦公的原則支出各項費用，2018年度所支出經費控製在年初預算的“三公”經費支出範圍內(nei) 。
（三）綜合管理情況。
1、製度建立情況
我鎮按照要求建立健全了財政所人員崗位製度、公務卡報賬製度、支農(nong) 資金管理製度、固定資產(chan) 管理製度及定期財產(chan) 清理製度等；完善財政監督管理製度，做到環環有監督、節節操作透明；加大保密製度實施力度，確保財政工作穩定和諧；創新財政信息化管理製度，加大財政信息材料安全性保障。
2、會(hui) 計核算和賬務管理情況
日常賬務處理做到及時、準確，日清月結，及時歸檔；在財政撥款和補貼賬務處理上，嚴(yan) 格按照規定程序，專(zhuan) 款專(zhuan) 用；按規定支付“三公”經費；充分利用公務卡改革做好規範賬務處理這一文章等。全麵按照上級文件、會(hui) 議要求，規範財政賬務處理工作。
3、政府采購製度執行情況
我鎮所有物資采購及工程實施，都按照政府采購要求進行實施。
（四）整體(ti) 績效。
從(cong) 整體(ti) 情況來看，我鎮嚴(yan) 格按照年初預算進行部門整體(ti) 支出。在支出過程中，能嚴(yan) 格遵守各項規章製度，“三公”經費明顯下降。所有項目都詳細製定了方案，嚴(yan) 格按方案組織實施，並加強了監督。尤其是在專(zhuan) 項經費支出上，我們(men) 能專(zhuan) 款專(zhuan) 用，按項目實施計劃的進度情況進行資金支付付，無截留、無挪用等現象。實行了先有預算、後有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。
四、評價(jia) 結論及建議
（一）評價(jia) 結論
我鎮在各項經費收付中，嚴(yan) 格按照預算要求進行實施，總體(ti) 情況較好。
（二）存在問題。
1、作為(wei) 鄉(xiang) 鎮一級政府，在城鎮化率不斷提高的情況下，集鎮維護項目資金不能達到充分保障，集鎮維護管理較差。
2、在年初預算時，對於(yu) 一些突發性和臨(lin) 時性工作預算做的還不到位。
（三）改進建議。
加強調研工作，找準集鎮維護購買(mai) 社會(hui) 服務的路子；加大對未來發生事項的預見性，使預算管理更加精細化。
第五部分 附表
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